Mandati 14-03-2024 - 12:37:29
num.rigaquiet.imp.rigaimp.mand.rag.soc.CIGtit.pagam.data mand.capitoloarticolonum.imp.titolodescr.tit.liv.IIdescr.liv.IIliv.IIIdescr.liv.IIIliv.IVdescr.liv.IVliv.Vdescr.liv.Vdata pag.eff.
311711.524,6111.524,61ATHENA SRL - CONSULENZA & SERVIZI'72574995A2'SALDO Fatt.n. 149 del 09/12/2022 Rif. Contratto nr. 4 del 02/07/2018 CIG: 72574995A2 - Rendiconto al 31/10/2022 - MEL-R-12 del 03/11/202216-01-2353905611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari25-01-23
5118610,54610,54GRUPPO VULCANO S.R.L.S.'ZF734776F7'SALDO Fatt.n. PA991 del 14/12/2022 Fornitura Materiale di cancelleria16-01-2353305101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati25-01-23
711975,6475,64MAGGIOLI EDITORE'Z3A372D5D6'SALDO Fatt.n. 0002136638 del 31/07/2022 NUOVO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI - MODELLO UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA - OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE GENERICO CON IMMAGINE DELL' INVALIDO16-01-2353302861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati25-01-23
9120861,34861,34CERAVOLO MARIA LUCIA SALDO Fatt.n. 28/FE del 31/10/2022 PROCEDIMENTO N. 1523/2018 R.G.A.C. DEL TRIBUNALE DI CROTONE17-01-2327515401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali25-01-23
111214.619,134.619,13SALERNO MARIANO ACCONTO Fatt.n. 14e del 12/10/2022 COMPETENZE, DIRITTI ED ONORARI - TRANSAZ SU SENT n 127/22 EREDI IPPOLITO CATALDO vs COMUNE DI MELISSA17-01-2337214331Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.25-01-23
1212212.747,0312.747,03FEDERICO ROCCO MARIO'ZB92BBC162'SALDO Fatt.n. 07 PA/2022 del 13/12/2022 Vi rimettiamo fattura per lavori di manutenzione della rete idrica e fognante comunale nella frazione Torre Melissa come da schede allegate.17-01-23235025061Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari25-01-23
1312318,73457,90ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZEF34C7357'SALDO Fatt.n. 004283046734 del 08/12/2022 FATTURAZIONE FORNITURA GAS - PERIODO NOVEMBRE 2022 -ZZZ.4283046734,20221208.ZZZ17-01-23737131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas25-01-23
1322363,00457,90ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZEF34C7357'SALDO Fatt.n. 004283755984 del 09/12/2022 FATTURAZIONE FORNITURA GAS - PERIODO NOVEMBRE 2022 -ZZZ.4283755984,20221209.ZZZ17-01-23737131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas25-01-23
13323127,87457,90ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZEF34C7357'SALDO Fatt.n. 004285044610 del 10/12/2022 FATTURAZIONE FORNITURA GAS - PERIODO NOVEMBRE 2022 -ZZZ.4285044610,20221210.ZZZ17-01-23737131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas25-01-23
13423248,30457,90ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZEF34C7357'SALDO Fatt.n. 004285842327 del 10/12/2022 FATTURAZIONE FORNITURA GAS - PERIODO NOVEMBRE 2022 -ZZZ.4285842327,20221210.ZZZ17-01-23737131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas25-01-23
1512445,2045,20IPPOLITO MACCHINE AGRICOLE SRL'Z4D38E29B3'SALDO Fatt.n. 03/7 del 15/12/2022 FATTURAZIONE FORNITURA RACCORDO C/DADO FRESATO - NIPPLO CIL. - RUBINETTO - VISIERA TRASPARENTE - GUANTI GEBOL MICRO FLEX17-01-23199814871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni5Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature25-01-23
17125650,14650,14DITTA IPPOLITO CATALDO'Z0A38E3122'SALDO Fatt.n. 02/8 del 15/12/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO - FRIZIONE COMPLETA - CAMPANA- FILTRO ARIA - PARASASSI UNIVERSAL - LAMA DECESPUGLIATORE - ED ALTRO17-01-23209614891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.25-01-23
191265.390,005.390,00IMPRESA DI PITTURAZIONE GABRIELE GAETANO'ZF3391E065'SALDO Fatt.n. 20/001 del 15/12/2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE E SULL EDIFICIO ADIBITO A DELEGAZIONE COMUNALE IN FRAZ. TORRE17-01-23264213352Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico25-01-23
211272.732,942.732,94IMPIANTI ELETTRICI CAPARRA CATALDO'Z8C2ABD245'ACCONTO Fatt.n. 13 del 19/12/2022 Vi rimetto fattura per i lavori di manutenzione ordinaria sui vostri impianti di pubblica illuminazione per il periodo dal 19/09/2022 al 18/12/202217-01-232051151Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari25-01-23
2212852,4752,47IMPIANTI ELETTRICI CAPARRA CATALDO'Z8C2ABD245'SALDO Fatt.n. 13 del 19/12/2022 Vi rimetto fattura per i lavori di manutenzione ordinaria sui vostri impianti di pubblica illuminazione per il periodo dal 19/09/2022 al 18/12/202217-01-23205115211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari25-01-23
23129812,52812,52ELETTROCASA DI SASSO DOMENICA'ZA5392DAF6'SALDO Fatt.n. 11/PA del 22/12/2022 FATTURAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO - LAMPADE - FARETTO - MULTIPRESA - INSETTICIDA - BUSTE17-01-23209615171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.25-01-23
251306.200,706.200,70FEDERICO ROCCO MARIO DELIBERA DI C.C. 62/2022 - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI-IDRAULICI E RISCALDAMANTI DI FEDERICO ROCCO MARIO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ANNO 202217-01-2337215281Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.25-01-23
261313.212,603.212,60FILIPPELLI VINCENZO DELIBERA DI C.C. 63/2022 - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA DITTA FILIPPELLI VINCENZO - p.Iva 03486290798 con sede in Melissa IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ANNO 202217-01-2337215291Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.25-01-23
271325.117,375.117,37M.C. COSTRUZIONI SCARL di Murgi Carmine DELIBERA DI C.C. 66/2022 - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA DITTA M.C. COSTRUZIONI SCARL DI MURGI CARMINE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ANNO 202217-01-2337215301Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.25-01-23
2813325.477,4525.477,45MOVITRAS SRL DELIBERA DI C.C. 65/2022 - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA DITTA: MOVITRAS SRL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ANNO 202217-01-2337215311Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.25-01-23
291344.492,204.492,20M.B. S.A.S. DI MALENA MICHELE & C. DELIBERA DI C.C. 64/2022 - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA DITTA M.B. SAS DI MALENA MICHELE e C. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ANNO 202217-01-2337215321Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.25-01-23
3013511.724,7611.724,76MAURO SALVATORE'9161976DC3'ACCONTO Fatt.n. 9/001 del 15/12/2022 INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO ED ALLA SISTEMAZIONE DELLA PISTA CICLABILE NELLA FRAZIONE TORRE DEL COMUNE DI MELISSA. TERZO ATTO17-01-23285912492Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione25-01-23
3113615.842,6715.842,67MAURO SALVATORE'9161976DC3'SALDO Fatt.n. 9/001 del 15/12/2022 INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO ED ALLA SISTEMAZIONE DELLA PISTA CICLABILE NELLA FRAZIONE TORRE DEL COMUNE DI MELISSA. TERZO ATTO17-01-23285915152Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione25-01-23
34178953,21461,17AMASINO ELISABETTA INDENNITA DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI dal 01.01.2021 al 31.12.202118-01-232214991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità05-05-23
34279479,82461,17BALESTRIERI GIUSEPPINA INDENNITA DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI dal 01.01.2021 al 31.12.202118-01-232214991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità05-05-23
34379553,21461,17CATRICALA' ANTONIO INDENNITA DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI dal 01.01.2021 al 31.12.202118-01-232214991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità05-05-23
34479670,95461,17LAMANNA FRANCESCO INDENNITA DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI dal 01.01.2021 al 31.12.202118-01-232214991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità05-05-23
34579762,08461,17MALENA MARIA CARMELA INDENNITA DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI dal 01.01.2021 al 31.12.202118-01-232214991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità05-05-23
34679862,08461,17MALTESE CATALDO INDENNITA DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI dal 01.01.2021 al 31.12.202118-01-232214991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità05-05-23
34779979,82461,17ROSATI EDOARDO INDENNITA DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI dal 01.01.2021 al 31.12.202118-01-232214991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità05-05-23
351371.000,001.000,00TEATRO ASP EBASKO PARATA DELL08/09/2022CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO.18-01-23181515471Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private25-01-23
36138610,00610,00FALBO RAFFAELE RIMBORSO INDENNITA DI MISSIONE AL SINDACO18-01-232415001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta2Indennità di missione e di trasferta25-01-23
3714184,69184,69MINISTERO INTERNO COMUNE DI MELISSA (KR) CODICE CATASTALE F108, CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI n. 11 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO DAL 01.07.2021 AL 15.07.202118-01-2323305331Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri25-01-23
3815134,32134,32MINISTERO INTERNO COMUNE DI MELISSA (KR) CODICE CATASTALE F108, CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI n. 8 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO DAL 16.07.2021 AL 31.07.202118-01-2323305341Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri25-01-23
3916184,69184,69MINISTERO INTERNO COMUNE DI MELISSA (KR) CODICE CATASTALE F108, CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI n. 11 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO DAL 01.08.2021 AL 15.08.202118-01-2323305351Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri25-01-23
4017402,96402,96MINISTERO INTERNO COMUNE DI MELISSA (KR) CODICE CATASTALE F108, CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI n. 11 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO DAL 16.08.2021 AL 31.08.202118-01-2323305361Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri25-01-23
41179097,56549,89AMASINO ELISABETTA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.01.2022 AL 31.12.202218-01-232215381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità05-05-23
41280097,56549,89BALESTRIERI GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.01.2022 AL 31.12.202218-01-232215381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità05-05-23
41380144,35549,89CATRICALA' ANTONIO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.01.2022 AL 31.12.202218-01-232215381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità05-05-23
414802106,43549,89LAMANNA FRANCESCO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.01.2022 AL 31.12.202218-01-232215381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità05-05-23
41580353,21549,89MALENA MARIA CARMELA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.01.2022 AL 31.12.202218-01-232215381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità05-05-23
41680444,35549,89MALTESE CATALDO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.01.2022 AL 31.12.202218-01-232215381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità05-05-23
417805106,43549,89ROSATI EDOARDO LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.01.2022 AL 31.12.202218-01-232215381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità05-05-23
43140150,00150,00AUTOSCUOLA LACINIA -CENTRO REVISIONE VEICOLI DI LEONE RUSSO ALBINO'Z273897735'SALDO Fatt.n. FPA 36/22 del 29/12/2022 REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS - TG . DS796RY19-01-23200014571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico25-01-23
451415.490,005.490,00LAVORI IN FERRO DI LAPPANESE ARTILANO'Z9339122C8'SALDO Fatt.n. 5/001 del 15/12/2022 PRESTAZIONE DI MANODOPERA, MONTAGGIO PANCHINE, CESTINI SPAZZATURA NEL COMUNE DI MELISSA E FRAZIONE TORRE, N. 1 INSEGNA IN VIA RISORGIMENTO, RINGHIERE IN VIA SPINZARELLO MELISSA CON MATERILE E POSA IN OPERA19-01-23198415071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.25-01-23
471424.156,484.156,48QUATTROMANI TERESA Liquidazione spese compenso Revisore dei Conti Dott.ssa Teresa Quattromani Secondo Semestre 2022.19-01-231815601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione8Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione25-01-23
501434.249,744.249,74RIZZUTI FRANCESCO'ZD23267EEC'ACCONTO Fatt.n. 5/2023 del 09/01/2023 Si emette fattura per attivita di supporto allufficio finanzario come da det. del RF n. 32 del 30/06/2022 IV Trimestre 202219-01-2313323181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari999Spese per servizi finanziari n.a.c.25-01-23
52144317,94317,94RIZZUTI FRANCESCO'ZD23267EEC'SALDO Fatt.n. 5/2023 del 09/01/2023 Si emette fattura per attivita di supporto allufficio finanzario come da det. del RF n. 32 del 30/06/2022 IV Trimestre 202219-01-2313325211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari999Spese per servizi finanziari n.a.c.25-01-23
54145394,95394,95NINARELLO OFFICINE E SERVIZI'Z63392DBCD'SALDO Fatt.n. 87 / 5000 del 29/12/2022 Veicolo - Targa: BW849LJ , Telaio: ZCFC50A0005603654 , KM: 279407 , Descr Veicolo: IVECO - 50C15CCS manutenzione19-01-23211015161Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico25-01-23
5518302,22302,22MINISTERO INTERNO COMUNE DI MELISSA (KR) CODICE CATASTALE F108, CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI n. 18 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE - PER IL PERIODO DAL 01.09.2021 AL 15.09.202120-01-23233031Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri25-01-23
10119251,85251,85MINISTERO INTERNO COMUNE DI MELISSA (KR) CODICE CATASTALE F108, CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI n. 15 CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE - PER IL PERIODO DAL 16.09.2021 AL 30.09.202120-01-23233041Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri25-01-23
102110352,59352,59MINISTERO INTERNO COMUNE DI MELISSA (KR) CODICE CATASTALE F108, CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI n. 21 CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE - PER IL PERIODO DAL 01.10.2021 AL 15.10.202120-01-23233051Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri25-01-23
103111134,32134,32MINISTERO INTERNO COMUNE DI MELISSA (KR) CODICE CATASTALE F108, CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI n. 8 CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE - PER IL PERIODO DAL 16.10.2021 AL 31.10.202120-01-23233061Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri25-01-23
104112218,27218,27MINISTERO INTERNO COMUNE DI MELISSA (KR) CODICE CATASTALE F108, CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI n. 13 CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE - PER IL PERIODO DAL 01.11.2021 AL 15.11.202120-01-23233071Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri25-01-23
105113134,32134,32MINISTERO INTERNO COMUNE DI MELISSA (KR) CODICE CATASTALE F108, CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI n. 9 CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE - PER IL PERIODO DAL 16.11.2021 AL 30.11.202120-01-23233081Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri25-01-23
106114218,27218,27MINISTERO INTERNO COMUNE DI MELISSA (KR) CODICE CATASTALE F108, CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI n. 13 CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE - PER IL PERIODO DAL 01.12.2021 AL 15.12.202120-01-23233091Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri25-01-23
107115201,48201,48MINISTERO INTERNO COMUNE DI MELISSA (KR) CODICE CATASTALE F108, CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI n. 12 CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE - PER IL PERIODO DAL 16.12.2021 AL 31.12.202120-01-232330101Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri25-01-23
1101226996,74996,74LA SALFARVIE di Farago' Leopoldo'Z073890D84'LIQUIDAZIONE FATTURA alla Ditta La Salfarvie di Farago Leopoldo con sede in Via Trapani 2/b 88100 Catanzaro (CZ), per FORNITURA E POSA IN OPERA PALETTI PARAPEDONALI. CIG: Z073890D84;20-01-23198414611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.25-01-23
11212274.560,004.560,00COMUNE DI STRONGOLI PROGETTO LE MUSICHE DI LEONARDO VINCI NELLE DIMORE DEI PIGNATELLI, PRINCIPI DI STRONGOLI E CONTI DI MELISSA - LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DEL COMUNE DI STRONGOLI. nota n 14763/2022 del Comune di Strongoli - ns prot. 10239/202224-01-23181015731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico25-01-23
113122825.574,7425.574,74TECNEW SRL'890705919D'SALDO Fatt.n. 236/PA del 31/12/2022 FATTURAZIONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI E SERVIZI ANNESSI SUL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO DICEMBRE 202224-01-23230214041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti25-01-23
11512292.681,725.363,44GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'ZF3391F9E3'SALDO Fatt.n. 702 del 23/12/2022 Vi trasmettiamo fattura relativa al servizio di spazzamento manuale delle strade e piazze cittadine, alla manutenzione dei giardini e del verde urbano. Servizio erogato nel mese OTTOBRE 202224-01-23230015111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti25-01-23
11522292.681,725.363,44GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'ZF3391F9E3'SALDO Fatt.n. 703 del 23/12/2022 Vi trasmettiamo fattura relativa al servizio di spazzamento manuale delle strade e piazze cittadine, alla manutenzione dei giardini e del verde urbano. Servizio erogato nel mese NOVEMBRE 202224-01-23230015111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti25-01-23
11712301.138,141.138,14IMPIANTI ELETTRICI CAPARRA CATALDO'Z993826889'SALDO Fatt.n. 14 del 19/12/2022 Ripristino impianti pubblica illuminazione24-01-23205114191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari25-01-23
1181231427,00427,00ENOCALABRIA'ZF53554ED2'SALDO Fatt.n. 2/23 del 09/01/2023 CARATTERIZZAZIONE MERCEOLOGICA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEL 15/12/202224-01-2323030511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.25-01-23
1201232627,00627,00GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'ZE92B8C8BB'SALDO Fatt.n. 764 del 31/12/2022 FATTURAZIONE SERVIZIO DI AUTOSPURGO ESEGUITI PRESSO RETE FOGNARIA DI VS COMPETENZA IN DATA 20 - 22/12/2225-01-2323503161Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari26-01-23
1211233565,00565,00UNIPOLSAI - ASSICIRO' - DI FAZIO CATALDO'ZE539A808F'LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE MACCHINA NISSAN QUASHQAI TARGATA EN572KL25-01-2320011181Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni3Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi26-01-23
1221234238,00238,00ELIOTIP DI POTRONE FRANCESCO'ZE2391F649'SALDO Fatt.n. 198/FE del 20/12/2022 FORNITURA CARTELLINE GR 300 F.TO cm 33X48 STAMPA A COLORI + PIEGA - VARIE TIPOLOGIE. "PRESENTAZIONE CANDIDATURA BANDIERA BLU 2023"25-01-23180515081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati26-01-23
12412352.681,722.681,72GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'Z0A397B78F'SALDO Fatt.n. 768 del 31/12/2022 Vi trasmettiamo fattura relativa al servizio di spazzamento manuale delle strade e piazze cittadine, alla manutenzione dei giardini e del verde urbano . Servizio erogato nel mese Dicembre 202226-01-2323002201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti26-01-23
12612364.762,534.762,53PET SERVICE S.R.L.'87365976EB'SALDO Fatt.n. E608 del 31/12/2022 Fattura per custodia e mantenimento cani randagi appartenentI al vostro comune - periodo DICEMBRE 2022 -26-01-2324051211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico26-01-23
12812373.734,283.734,28ECOTEK SRL'Z1439249FD'SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 19/01/2023 Vi rimettiamo fattura per carico trasporto e conferimento del CER 19.08.05 prelevati dai depuratori di loc. Valle di case e loc. Danila del Vs Comune26-01-23195735541Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.26-01-23
12912389.019,9827.059,94GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'863027041A'SALDO Fatt.n. 612 del 31/10/2022 Vi trasmettiamo fattura per servizio di gestione degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento di competenza della vostra amministrazione - Servizio erogato nel mese di Ottobre 202227-01-2323504221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico13Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato30-01-23
12922389.019,9827.059,94GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'863027041A'SALDO Fatt.n. 663 del 30/11/2022 Vi trasmettiamo fattura per servizio di gestione degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento di competenza della vostra amministrazione - Servizio erogato nel mese di Novembre 202227-01-2323504221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico13Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato30-01-23
12932389.019,9827.059,94GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'863027041A'SALDO Fatt.n. 752 del 31/12/2022 Vi trasmettiamo fattura per servizio di gestione degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento di competenza della vostra amministrazione - Servizio erogato nel mese di Dicembre 202227-01-2323504221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico13Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato30-01-23
13012391.885,001.885,00MARCHESE GIOSE' - SERVIZI ECOLOGICI'ZDB3920DE4'ACCONTO Fatt.n. A002157 del 23/12/2022 Periodo di riferimento: dal 01-12-2022 al 23-12-202227-01-23230715101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti30-01-23
1321240568,00568,00MARCHESE GIOSE' - SERVIZI ECOLOGICI'ZDB3920DE4'SALDO Fatt.n. A002157 del 23/12/2022 Periodo di riferimento: dal 01-12-2022 al 23-12-202227-01-23230712741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti30-01-23
13412411.083,171.083,17MARCHESE GIOSE' - SERVIZI ECOLOGICI'ZDB3920DE4'ACCONTO Fatt.n. A000012 del 18/01/2023 Fatturazione servizio raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti - Periodo di riferimento: dal 01-01-2023 al 18-01-202327-01-23230712741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti30-01-23
1361242209,92209,92MARCHESE GIOSE' - SERVIZI ECOLOGICI'ZDB3920DE4'ACCONTO Fatt.n. A000012 del 18/01/2023 Fatturazione servizio raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti - Periodo di riferimento: dal 01-01-2023 al 18-01-202327-01-23230712031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti30-01-23
1381243354,02354,02MARCHESE GIOSE' - SERVIZI ECOLOGICI'ZDB3920DE4'ACCONTO Fatt.n. A000012 del 18/01/2023 Fatturazione servizio raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti - Periodo di riferimento: dal 01-01-2023 al 18-01-202327-01-2323071171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti30-01-23
1401244185,49185,49MARCHESE GIOSE' - SERVIZI ECOLOGICI'ZDB3920DE4'SALDO Fatt.n. A000012 del 18/01/2023 Fatturazione servizio raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti - Periodo di riferimento: dal 01-01-2023 al 18-01-202327-01-23230714901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti30-01-23
14212453.983,453.983,45SERVICE CATERING SRL'933342384F'SALDO Fatt.n. 3/23 del 10/01/2023 FORNITURA PASTI MESE DICEMBRE 202227-01-2381814091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi14Servizi di ristorazione999Altri servizi di ristorazione30-01-23
14312465.380,875.380,87SALERNO MARIANO ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI (ex artt. 72-bis e 48-bis DPR n. 602/1973), del 03.01.2023-Codice identificativo del fascicolo:133/2022/5855-Codice identificativo della procedura esecutiva13384202300000003000-DEBITORE-SALERNO MARIANO27-01-2337214331Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.30-01-23
144124719,203.654,45ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZEF34C7357'SALDO Fatt.n. 004291080610 del 11/01/2023 FATTURAZIONE FORNITURA GAS - PERIODO DICEMBRE 2022 - ZZZ.4291080610,20230111.ZZZ27-01-23737131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30-01-23
1442247153,013.654,45ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZEF34C7357'SALDO Fatt.n. 004290639206 del 11/01/2023 FATTURAZIONE FORNITURA GAS - PERIODO DICEMBRE 2022 - ZZZ.4290639206,20230111.ZZZ27-01-23737131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30-01-23
1443247844,613.654,45ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZEF34C7357'SALDO Fatt.n. 004290100973 del 11/01/2023 FATTURAZIONE FORNITURA GAS - PERIODO DICEMBRE 2022 - ZZZ.4290100973,20230111.ZZZ27-01-23737131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30-01-23
14442472.637,633.654,45ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZEF34C7357'SALDO Fatt.n. 004290532608 del 11/01/2023 FATTURAZIONE FORNITURA GAS - PERIODO DICEMBRE 2022 - ZZZ.4290532608,20230111.ZZZ27-01-23737131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30-01-23
14612481.523,691.523,69VODAFONE ITALIA SPA'Z7B397DDDC'SALDO Fatt.n. AO22415092 del 21/12/2022 FATTURAZIONE FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA - PERIODO 16 OTT- 15 DIC 2022 -30-01-23833271Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa30-01-23
1481249109,80778,13TELECOM ITALIA S.P.A.'ZF6397DDAD'SALDO Fatt.n. 8U00001357 del 12/01/2023 Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic 2230-01-23833281Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa30-01-23
1482249255,91778,13TELECOM ITALIA S.P.A.'ZF6397DDAD'SALDO Fatt.n. 8U00002386 del 12/01/2023 Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic 2230-01-23833281Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa30-01-23
1483249412,42778,13TELECOM ITALIA S.P.A.'ZF6397DDAD'SALDO Fatt.n. 8U00002013 del 12/01/2023 Fattura Gennaio 23: Periodo 1/23 Nov - Dic 2230-01-23833281Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa30-01-23
150125011.880,0011.880,00GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'Z8039274D3'SALDO Fatt.n. 2 del 16/01/2023 Si trasmette fattura per interventi straordinari eseguiti presso gli impianti di depurazione ed impianti di sollevamento presenti nel Comune di Melissa: - Per la revisione delle attrezzature in dotazione al depuratore30-01-23195735541Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.30-01-23
15113091.999,991.999,99BASILE GIOVANNI'Z36397B6AC'SALDO Fatt.n. 17/1/FPA del 29/07/2017 INDIVIDUAZIONE E RIPRISTINO CONFINI STRADA INTERPODERALE IN LOCALITA' - PONTA-31-01-2319811511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze1Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza13-02-23
1531255800,00800,00ORGANIZ.EUROPEA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI Liquidazione allOrganizzazione Europea Vigili del Fuoco Volontari di difesa e Protezione Civile Distaccamento di Melissa, per la collaborazione resa nel servizio scuolabus Torre Melissa, periodo dal 16.11.22 - 15.01.2331-01-238151291Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico03-02-23
15412544.400,004.400,00DITTA TERMOIDRAULICA DI BEVILACQUA CARMINE'Z3039733A2'SALDO Fatt.n. FATTPA 1_23 del 23/01/2023 Anticipo per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di una condotta di raccolta acque meteore in via Berlinguer (ATERP)31-01-23198415621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.03-02-23
15512563.000,003.000,00CORPO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO'Z2C397B6EB'PROGETTO SPIAGGE SICURE MELISSA 2022 BANDIERA BLU LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA31-01-23114815791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico03-02-23
1561257183,00183,00FOTOVIDEO BEVILACQUA ATTILIO'Z1E393D8CB'SALDO Fatt.n. 35 del 21/12/2022 Vi rimettiamo fattura per diretta streaming Consiglio Comunale del 21.12.202231-01-238315231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi999Altre spese per servizi amministrativi03-02-23
1581258400,00400,00V.G.A. DI COMMERCE DI CALABRETTA VALENTINA'ZA038D20CB'SALDO Fatt.n. FPA 20/22 del 29/12/2022 MANIFESTAZIONE "GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLOSCENZA" - FORNITURA TARGHE E PERGAMENE01-02-23180514981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.03-02-23
16012591.220,001.220,00IMMEDIA S.P.A.'ZD4361C62D'SALDO Fatt.n. 00020230001 del 03/01/2023 CANONE ASSISTENZA SERVIZIO X-CLOUD GEN- GIU 2301-02-238321151Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo6Materiale informatico03-02-23
16211538200,00200,00VOZZO MARIANNA FRANCESCA 73 ANNIVERSARIO DELL ECCIDIO DI FRAGALA - LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO -01-02-23181514431Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private04-09-23
16312602.995,982.995,98POSTE ITALIANE'Z6F39A0E65'SALDO Fatt.n. 1023004521 del 18/01/2023 Spese Postali Conto di Credito 30076794-004-005. Periodo MESE DI GENNAIO 2023 - Id. SDI 8869408773. CIG: Z6F39A0E65.01-02-235393301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali03-02-23
16412619.657,039.657,03ATHENA SRL - CONSULENZA & SERVIZI'72574995A2'SALDO Fatt.n. 18 del 24/01/2023 Rif. Contratto nr. 4 del 02/07/2018 CIG: 72574995A2 - Rendiconto al 30/11/2022 - MEL-R-13 del 03/12/2022 - NOVEMBRE 202201-02-235392311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico03-02-23
1661252281,76281,76MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE. CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - 4 TRIMESTRE 202201-02-2353965541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni3Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line03-02-23
16712621.043,158.021,55Valente Salvatore'Z402F23473'SALDO Fatt.n. 6/FE del 09/11/2022 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DI UNAREA ADEBITA PICCOLO RIPARO DI PESCA CON SCALO DI ALAGGIO STAGIONALE E SERVIZI ANNESSI01-02-23286934272Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni2Terreni e beni materiali non prodotti1Terreni999Altri terreni n.a.c.03-02-23
16722626.978,408.021,55Valente Salvatore'Z402F23473'SALDO Fatt.n. 6/FE del 08/07/2021 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DI UNAREA ADEBITA PICCOLO RIPARO DI PESCA CON SCALO DI ALAGGIO STAGIONALE E SERVIZI ANNESSI01-02-23286934272Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni2Terreni e beni materiali non prodotti1Terreni999Altri terreni n.a.c.03-02-23
16912531.333,731.333,73MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE. CORRISPETTIVO ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 ART. 5 - ANNO 202301-02-2353965541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni3Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line03-02-23
170126396.309,3796.309,37SORICAL SPA SOCIETA RISORSE IDRICHE CALABRESI SALDO Fatt.n. VFSP22/1539 del 03/10/2022 Gentile Cliente, Le inviamo la fattura del servizio di erogazione di acqua allingrosso per uso idropotabile relativa ai consumi del III trim 2022. La tariffa applicata, vista la Delibera ARERA n. 63902-02-23235011501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua03-02-23
17112643.416,003.416,00IMMEDIA S.P.A.'Z6D34CE06E'SALDO Fatt.n. 00020230152 del 27/01/2023 FATTURA ELETTRONICA IMMEDIA SPA SUPPORTO HALLEY UFFICIO DEL PERSONALE PERIOODO GENNAIO -DICEMBRE 2022 E TREDICESIMA MENSILITA'02-02-231332101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari999Spese per servizi finanziari n.a.c.03-02-23
17312657.612,807.612,80LIONETTI EMILIO'Z4B34BD567'SALDO Fatt.n. FATTPA 123 del 09/01/2023 SALDO PARI AL 50% RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E RELATIVE INDAGINI PROVE E RILIEVI per i lavori di REALIZZAZIONE DELLATTRAVERSAMENTO IN LOCALITA FRAGALA NEL COMUNE DI MELISSA CIG- Z4B02-02-23274405552Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti03-02-23
17512661.633,281.633,28IMMEDIA S.P.A.'Z24398B991'SALDO Fatt.n. 00020230177 del 01/02/2023 FATTURA ELETTRONICA CANONE PLUS RAGIONERIA CONSULENTE AL TUO FIANCO DAL 01/01/2023 AL 31/03/202302-02-23133221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari999Spese per servizi finanziari n.a.c.03-02-23
177126725.574,7425.574,74TECNEW SRL'890705919D'SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2023 SERVIZI AMBIENTALI02-02-2323021331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti03-02-23
1801268117,005.086,66BEVILACQUA PINA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER LA.S. 2022/2023 II MEDIA SEZIONE 2C03-02-2379114451Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-02-23
1802269183,865.086,66BIFULCO VINCENZO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER LA.S. 2022/2023 CLASSE I MEDIA SEZIONE 1A03-02-2379114451Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-02-23
1803270132,005.086,66BONESSE CRISTINA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER LA.S. 2022/2023 III MEDIA SEZIONE 3C03-02-2379114451Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-02-23
1804271100,755.086,66BOSSA ERNESTO FRANCESCO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER LA.S. 2022/2023 I MEDIA SEZIONE 1C03-02-2379114451Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-02-23
1805271101,555.086,66BOSSA ERNESTO FRANCESCO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER LA.S. 2022/2023 I MEDIA SEZIONE 1C03-02-2379114451Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-02-23
1806272101,065.086,66BOSSA ROBERTA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER LA.S. 2022/2023 II MEDIA SEZIONE 2A03-02-2379114451Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-02-23
1807273224,305.086,66CANNATA MARIO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER LA.S. 2022/2023 I MEDIA SEZIONE 1C03-02-2379114451Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-02-23
18082447110,505.086,66CAPUTO MARIA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER LA.S. 2022/2023 I MEDIA SEZIONE 1A03-02-2379114451Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.27-12-23
180927494,345.086,66CINEFRA ANTONIO CESARE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER LA.S. 2022/2023 II MEDIA SEZIONE 2B03-02-2379114451Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-02-23
18010275117,005.086,66FALBO MICHELE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER LA.S. 2022/2023 II MEDIA SEZIONE 2B03-02-2379114451Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-02-23
18011276132,005.086,66FAZIO GIUSEPPE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER LA.S. 2022/2023 III MEDIA SEZIONE 3A03-02-2379114451Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-02-23
1801227765,535.086,66FERRERA MANUELA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER LA.S. 2022/2023 II MEDIA SEZIONE 2B03-02-2379114451Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-02-23
18013278132,005.086,66FILOSA FRANCESCO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER LA.S. 2022/2023 III MEDIA SEZIONE 3C03-02-2379114451Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-02-23
18014279294,005.086,66GIGLIO MELANIA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER LA.S. 2022/2023 I MEDIA SEZIONE 1C03-02-2379114451Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-02-23
18015280294,005.086,66HARIK MOHAMED LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER LA.S. 2022/2023 I MEDIA SEZIONE 1A03-02-2379114451Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-02-23
18016281132,005.086,66JOUDA CHEIKH LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER LA.S. 2022/2023 III MEDIA SEZIONE 3A03-02-2379114451Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-02-23
18017282265,605.086,66KABCH MUSTAPHA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER LA.S. 2022/2023 I MEDIA SEZIONE 1A03-02-2379114451Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-02-23
18018283132,005.086,66LAPPANESE LAURA VANESSA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER LA.S. 2022/2023 III MEDIA SEZIONE 3B03-02-2379114451Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-02-23
1801928497,645.086,66LAZZARO MAURIZIO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER LA.S. 2022/2023 II MEDIA SEZIONE 2A03-02-2379114451Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-02-23
18020285294,005.086,66MASINO VANESSA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER LA.S. 2022/2023 I MEDIA SEZIONE 1C.03-02-2379114451Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-02-23
1802128667,905.086,66MOSCA LUCA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER LA.S. 2022/2023 III MEDIA SEZIONE 3B03-02-2379114451Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-02-23
18022286294,005.086,66MOSCA LUCA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER LA.S. 2022/2023 I MEDIA SEZIONE 1A03-02-2379114451Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-02-23
18023287135,955.086,66MURGI MARIA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER LA.S. 2022/2023 I MEDIA SEZIONE 1A03-02-2379114451Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-02-23
18024489117,005.086,66MUSCARA' DEBORA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER LA.S. 2022/2023 II MEDIA SEZIONE 2A03-02-2379114451Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.13-03-23
18025288163,205.086,66PALMIERI KARINA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER LA.S. 2022/2023 I MEDIA SEZIONE 1A03-02-2379114451Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-02-23
18026289294,005.086,66PEDATELLA MICHELINA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER LA.S. 2022/2023 I MEDIA SEZIONE 1C03-02-2379114451Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-02-23
18027290117,005.086,66RUGGIANO ANTONIETTA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER LA.S. 2022/2023 II MEDIA SEZIONE 2A03-02-2379114451Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-02-23
1802829186,985.086,66RUSSANO ANTONIO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER LA.S. 2022/2023 III MEDIA SEZIONE 3C03-02-2379114451Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-02-23
18029292294,005.086,66SICILIA TIZIANA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER LA.S. 2022/2023 I MEDIA SEZIONE 1A03-02-2379114451Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-02-23
18030293132,005.086,66WIFAYA ABDELHADI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER LA.S. 2022/2023 III MEDIA SEZIONE 3B03-02-2379114451Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-02-23
18031293263,505.086,66WIFAYA ABDELHADI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER LA.S. 2022/2023 I MEDIA SEZIONE 1A03-02-2379114451Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.06-02-23
1811294500,00500,00Eventur di Scilanga Vittoria'Z35390B90C'SALDO Fatt.n. 1 del 21/01/2023 ANIMAZON TEMA NATALIZIO03-02-23181014971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico06-02-23
1821295250,00250,00NIGRO VINCENZO'Z65390B93D'NATALE MELISSESE 2022 - LIQUIDAZIONE NIGRO VINCENZO03-02-23181014971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico06-02-23
1831296300,00300,00SPATARO PASQUALE'Z0D390B812'NATALE MELISSESE 2022 - LIQUIDAZIONE SPATARO03-02-23181014971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico06-02-23
18612971.999,991.999,99ASSOCIAZIONE MUSICALE SUONI E NOTE'Z9A390B7D6'SALDO Fatt.n. 8 del 10/01/2023 Fattura P.A.03-02-23181014971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico06-02-23
1881298150,00150,00AUTOSCUOLA LACINIA -CENTRO REVISIONE VEICOLI DI LEONE RUSSO ALBINO'ZB5387C0F9'SALDO Fatt.n. FPA 5/23 del 02/02/2023 REVISIONE ANNUALE VEICOLO CON TARGA BW849LJ03-02-23211015481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico06-02-23
189131011.378,8911.378,89SORICAL SPA SOCIETA RISORSE IDRICHE CALABRESI ACCONTO Fatt.n. VFSP22/1975 del 30/12/2022 Gentile Cliente, Le inviamo la fattura del servizio di erogazione di acqua allingrosso per uso idropotabile relativa ai consumi del IV trim 2022, calcolata sulla scorta dei consumi rilevati al 31/12/2206-02-23235011501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua13-02-23
190131145.973,3845.973,38SORICAL SPA SOCIETA RISORSE IDRICHE CALABRESI SALDO Fatt.n. VFSP22/1975 del 30/12/2022 Gentile Cliente, Le inviamo la fattura del servizio di erogazione di acqua allingrosso per uso idropotabile relativa ai consumi del IV trim 2022, calcolata sulla scorta dei consumi rilevati al 31/12/2206-02-2323501341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua13-02-23
19113122.498,632.498,63M.B. S.A.S. DI MALENA MICHELE & C.'ZEC39A4A8F'ACCONTO Fatt.n. 5/002 del 30/01/2023 SI EMETTE FATTURA PER LAVORI DI PULIZIA DELLA VIABILITA COMUNALE E DEI TORRENTI A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 01-02-03/12/202206-02-23203905771Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.13-02-23
19313132.433,952.433,95M.B. S.A.S. DI MALENA MICHELE & C.'ZEC39A4A8F'SALDO Fatt.n. 5/002 del 30/01/2023 SI EMETTE FATTURA PER LAVORI DI PULIZIA DELLA VIABILITA COMUNALE E DEI TORRENTI A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 01-02-03/12/202206-02-23202425781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico13-02-23
195134716.286,0716.286,07AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA SERVIZIO DI TRATTAMENTO - SMALTIMENTO DEI RSU / FORD A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2022 a CARICO DEL COMUNE DI MELISSA06-02-2323051351Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico5Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti23-02-23
198131415.862,0015.862,00MTEK DI MANCINO MASSIMILIANO'94003863EE'SALDO Fatt.n. 3 del 10/01/2023 VENDITA08-02-2326781372Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico13-02-23
2001315576,88576,88SAFI ECO S.R.L.'Z3A372D5D6'SALDO Fatt.n. 10/2022/PA del 30/08/2022 FAT. OFF. LAVORI STRAORDINARI NISSAN QASHQAI08-02-2353942881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico13-02-23
20213164.510,004.510,00DITTA TERMOIDRAULICA DI BEVILACQUA CARMINE'Z3039733A2'SALDO Fatt.n. FATTPA 2_23 del 05/02/2023 saldo per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di una condotta di raccolte acqua meteore in via Berliguer (ATERP)08-02-23198415621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.13-02-23
20313174.797,534.797,53PET SERVICE S.R.L.'87365976EB'SALDO Fatt.n. E26 del 31/01/2023 FATTURAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI APPARTENENTI AL VOSTRO COMUNE - PERIODO GENNAIO 202308-02-2324051391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico13-02-23
2051325277,04277,04AGENZIA DELLE ENTRATE CARTELLA DI PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE N. 133 2022 00112925 33 00008-02-2327515631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali14-02-23
2061326540,45540,45AGENZIA DELLE ENTRATE CARTELLA DI PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE N. 133 2022 00114595 29 00008-02-2327515651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali14-02-23
2071318549,17549,17DWORLD SRL SOCIETA' UNIPERSONALE'Z0439DF320'SALDO Fatt.n. 65/PA del 07/02/2023 noleggio costa copia dal 05/11/2022 al 06/02/202309-02-235330401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati13-02-23
20913192.938,102.938,10SERVICE CATERING SRL'933342384F'ACCONTO Fatt.n. 6 del 31/01/2023 FORNITURA PASTI MESE GENNAIO 202309-02-2381814091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi14Servizi di ristorazione999Altri servizi di ristorazione13-02-23
21013203.932,003.932,00SERVICE CATERING SRL'933342384F'SALDO Fatt.n. 6 del 31/01/2023 FORNITURA PASTI MESE GENNAIO 202309-02-2381814091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi14Servizi di ristorazione999Altri servizi di ristorazione13-02-23
2131322907,7212.289,36ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202200004663 del 10/11/2022 FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO OTTOBRE 22 - PP II09-02-2320501411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-02-23
21323221.002,2812.289,36ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202200005092 del 10/12/2022 FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOVEMBRE 22 - PP II09-02-2320501411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-02-23
21333222.457,8912.289,36ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202200004662 del 10/11/2022 FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 22 - PP II09-02-2320501411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-02-23
21343222.625,8512.289,36ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202200005091 del 10/12/2022 FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOVEMBRE 22 - PP II09-02-2320501411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-02-23
21353225.295,6212.289,36ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202200004246 del 10/10/2022 FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE 22 - PP II09-02-2320501411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica13-02-23
21513239.019,989.019,98GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'863027041A'SALDO Fatt.n. 28 del 31/01/2023 Vi trasmettiamo fattura per servizio di gestione degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento di competenza del vostro Comune : periodo Gennaio 202310-02-2323504421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico13Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato13-02-23
21613242.414,502.414,50GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'ZE92B8C8BB'SALDO Fatt.n. 27 del 31/01/2023 SI TRASMETTE FATTURA PER SERVIZIO DI AUTOSPURGO ESEGUITI PRESSO RETE FOGNARIA DI VS COMPETENZA IN DATA 3-5-10-11-20-27 GENNAIO 202310-02-2323503431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari13-02-23
218133411.574,3511.574,35BAFFA FRANCESCO'ZBA379B9E2'ACCONTO Fatt.n. 1 del 12/01/2023 Fattura di acconto per lavori di potenziamento del sistema di approvvigionamento idrico nel Comune di Melissa Capoluogo attraverso la realizzazione di un pozzo artesiano14-02-23195735541Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.17-02-23
21913353.034,843.034,84BAFFA FRANCESCO'ZBA379B9E2'SALDO Fatt.n. 1 del 12/01/2023 Fattura di acconto per lavori di potenziamento del sistema di approvvigionamento idrico nel Comune di Melissa Capoluogo attraverso la realizzazione di un pozzo artesiano14-02-2323502451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari17-02-23
2201330300,78300,78GRUPPO VULCANO S.R.L.S.'ZDB39433EF'SALDO Fatt.n. PA1005 del 10/02/2023 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA14-02-238215221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati17-02-23
222133680,4380,43ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004300289134 del 08/02/202314-02-237371461Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17-02-23
2231337706,06706,06ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004299927710 del 08/02/202314-02-237371461Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17-02-23
22413382.874,912.874,91ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004300715079 del 08/02/2023 ENEL ENERGIA ELETTRICA14-02-237371461Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17-02-23
225133919,0819,08ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004301409826 del 08/02/2023 ENEL ENERGIA ELETTRICA14-02-237371461Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica17-02-23
23013402.880,772.880,77DRAGO ANTONIO'ZD739A4AC8'SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/02/202314-02-23198415751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.17-02-23
23213314.840,004.840,00SCALISE GIOACCHINO'Z7D39A4A0E'SALDO Fatt.n. 3 del 08/02/2023 LAVORO SFALCIO DERBA14-02-23198415761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.17-02-23
23413323.906,403.906,40FEDERICO ROCCO MARIO'ZB92BBC162'SALDO Fatt.n. 01 PA/2023 del 13/02/2023 Vi rimettiamo fattura per lavori di manutenzione della rete idrica e fognante comunale nella frazione Torre Melissa come da schede allegate.15-02-2323502501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari17-02-23
2351341402,01402,01CINEFRA ANTONIO CESARE LIQUIDAZIONE DANNI AUTOVETTURA TG. CB636CK SIGNOR CINEFRA ANTONIO CESARE15-02-233721471Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.17-02-23
2361333392,20392,20GRUPPO VULCANO S.R.L.S.'Z633942A24'SALDO Fatt.n. PA1004 del 10/02/2023 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA15-02-2313335201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati17-02-23
23913541.263,051.263,05POSTE ITALIANE'Z6F39A0E65'SALDO Fatt.n. 1023026557 del 01/02/2023 30076794-00417-02-235393551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali24-02-23
281144123.290,5823.290,58ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202300000934 del 08/02/2023 FATTURAZION FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO 2023 - PP II20-02-2320501561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica24-02-23
2831442400,00400,00ORGANIZ.EUROPEA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI Liquidazione allOrganizzazione Europea Vigili del Fuoco Volontari di difesa e Protezione Civile Distaccamento di Melissa, servizio scuolabus Torre Melissa, periodo dal 15.01.2023-16.02.202321-02-238151571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico24-02-23
284144312.824,8812.824,88ATHENA SRL - CONSULENZA & SERVIZI'72574995A2'SALDO Fatt.n. 23 del 09/02/2023 Rif. Contratto nr. 4 del 02/07/2018 CIG: 72574995A2 - Rendiconto al 31/12/2022 - MEL-R-14 del 03/01/202321-02-235392581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico24-02-23
2861444348,10348,10LOIACANO FEDERICA ROSINA RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVO AL VERBALE N.3246R/5291/2022.23-02-2354015551Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.24-02-23
2871445216,00216,00BOMENUTO GIUSEPPE RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVO AL VERBALE N.804C/3317/2021.23-02-2354015551Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.24-02-23
288144650,1050,10MERCURIO DOMENICO RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVO AL VERBALE N.2835R/4421/2022 INTESTATO A MERCURIO GIAMPIERO nato a Catanzaro il 20.03.195523-02-2354015551Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.24-02-23
28914472.000,002.000,00Eni Sustainable Mobility S.p.A.'ZE5399B1AE'ACCONTO Fatt.n. 19899306 del 16/02/2023 BUONI CARBURANTE23-02-238101111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti24-02-23
29014481.500,001.500,00Eni Sustainable Mobility S.p.A.'ZE5399B1AE'ACCONTO Fatt.n. 19899306 del 16/02/2023 BUONI CARBURANTE23-02-231662121Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti24-02-23
29114491.451,111.451,11Eni Sustainable Mobility S.p.A.'ZE5399B1AE'SALDO Fatt.n. 19899306 del 16/02/2023 BUONI CARBURANTE23-02-235395131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti24-02-23
29214501.306,621.306,62ATELIER ALFARONE & ASCIOTI S.N.C.'Z863760480'SALDO Fatt.n. FPA 68/22 del 10/10/2022 FATTURAZIONE FORNITURA BERRETTINO TECNICO BASEBALL CON SCRITTA RICAMATA P. L. E STRISCE RIFRANGENTI - BORSELLO CUOIO BIANCO - CAMICIA COTONE - FICHIELLO BALILLA - CALZE IN COTONE - TANTALONE TESSUTO TASMANIA 1023-02-2353213171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo4Vestiario24-02-23
29414512.103,204.358,20MARCHESE GIOSE' - SERVIZI ECOLOGICI'ZDE39A09FF'SALDO Fatt.n. A000164 del 10/02/2023 Fatturazione servizio di smaltimento rifiuti ingombranti . Periodo di riferimento: dal 01-02-2023 al 10-02-202323-02-2323071151Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti24-02-23
29424512.255,004.358,20MARCHESE GIOSE' - SERVIZI ECOLOGICI'ZDE39A09FF'SALDO Fatt.n. A000209 del 20/02/2023 Fatturazione servizio di smaltimento rifiuti ingombranti . Periodo di riferimento: dal 01-02-2023 al 20-02-202323-02-2323071151Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti24-02-23
296145280,0080,00CANNATA MARIO PAGAMENTO DANNI SUBITI AUTOVETTURA TG. AE664LA DEL SIG. CANNATA MARIO.23-02-233721611Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.24-02-23
29714531.517,591.517,59VODAFONE ITALIA SPA'Z7B397DDDC'SALDO Fatt.n. AP02814453 del 21/02/2023 FATTURAZIONE FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA - PERIODO 16 DICEMBRE 2022 - 15 FEBBRAIO 202323-02-23833621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa24-02-23
3021457113,55113,55COMUNE DI CROTONE RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI CROTONE PER FUNZIONAMENTO CEC II SEMESTRE 202224-02-2324915701Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali3Trasferimenti correnti a Comuni27-02-23
30314583.564,743.564,74POSTE ITALIANE'ZD2392493C'SALDO Fatt.n. 1023051239 del 22/02/2023 ID Pratica: 30076794-009, fatturazione servizio stampa PDF sma conto terzi POSTEL24-02-2314315131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali27-02-23
30414597.318,787.318,78NOVELLO MARCO'ZAA38B26A0'SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/01/2023 Allestimento luminarie natale 2022 del comune di Melissa24-02-23181014991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico27-02-23
3061460825,004.125,00BONESSE FRANCESCO'ZDB38D1B20'SALDO Fatt.n. 4PA del 20/02/2023 Manutenzione di Strade, Marciapiedi, Piazze Etc. Finalizzati ad eliminare situazioni di pericolo per la pubblica incolumitĂ  nelComune di Melissa24-02-23198414851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.27-02-23
30624603.300,004.125,00BONESSE FRANCESCO'ZDB38D1B20'SALDO Fatt.n. 2PA del 10/02/2023 Vi emettiamo fattura per i lavori svolti a Melissa Capoluogo dal Sig.Calendini Salvatore in Via Turati come da preventivo n.19 del 29/09/2022 - SMONTAGGIO BETONELLE MQ 44 - MESSA IN OPERA GUAINA LIQUIDA MQ 44 - REALI24-02-23198414851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.27-02-23
30814611.999,991.999,99ASSOCIAZIONE MUSICALE SUONI E NOTE'ZC6395A7C1'SALDO Fatt.n. 9 del 10/01/2023 Fattura P.A.24-02-23181015371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico27-02-23
3101462600,00600,00VONA SARA'ZC43719915'IDEE DESTATE A MELISSA 2022 - LIQUIDAZIONE VONA SARA24-02-23181012661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico27-02-23
3121463180,00180,00BOSSA FRANCESCO'Z6B377A3CE'IDEE DESTATE A MELISSA 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZI PER MANIFESTAZIONI DEL 14.08.202224-02-23181013351Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico27-02-23
3141464200,00200,00CONTOSTA ERCOLE FRANCESCO'Z60377A3C8'SERVIZI DI INTRATTENIMENTO - LIQUIDAZIONE CONTOSTA ERCOLE FRANCESCO27-02-23181013351Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico27-02-23
316146580,0080,00CONTOSTA ERCOLE FRANCESCO'Z3037803AD'SERVIZI DI INTRATTENIMENTO - LIQUIDAZIONE CONTOSTA ERCOLE FRANCESCO27-02-23181013381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico27-02-23
3181466500,00500,00CONTOSTA ERCOLE FRANCESCO'Z5D395A6E8'SERVIZI DI INTRATTENIMENTO - LIQUIDAZIONE CONTOSTA ERCOLE FRANCESCO27-02-23181015371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico27-02-23
320146735.553,8535.553,85ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202200003817 del 10/09/2022 FATTURA 202200003817 del 10/09/202227-02-2320501631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica27-02-23
322146831.049,2231.049,22ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202200004245 del 10/10/2022 FATTURA DEL 10/10/202227-02-2320501641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica27-02-23
324147518.266,6718.266,67AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA SERVIZIO DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NEGLI IMPIANTI PUBBLICI E/O PRIVATI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLAUTORIT RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA ACCONTO SECONDO BIMESTRE ANNO 2023.28-02-2323051651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico5Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti03-03-23
32514693.050,003.050,00IMMEDIA S.P.A.'Z3B398B8E7'SALDO Fatt.n. 00020230263 del 17/02/2023 FATTURA ELETTRONICA28-02-23133211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari999Spese per servizi finanziari n.a.c.03-03-23
327147011.679,3211.679,32BEVILACQUA MARIA'Z063567E14'SALDO Fatt.n. 1/FE del 16/02/2023 Determina di incarico n.39 del 03/03/202228-02-23250752472Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale03-03-23
32814717.611,537.611,53CERAVOLO MARIA LUCIA'Z613580648'SALDO Fatt.n. 1/FE del 22/02/2023 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE LEGALE DEL COMUNE DI MELISSA28-02-23250752482Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale03-03-23
330147225.574,7425.574,74TECNEW SRL'890705919D'SALDO Fatt.n. 30/PA del 28/02/2023 SERVIZI AMBIENTALI01-03-2323021681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti03-03-23
3321473380,64380,64ELIOTIP DI POTRONE FRANCESCO'Z9D39D826E'SALDO Fatt.n. 36/FE del 01/03/2023 Fornitura - Rif. ns. DDT N. 36 del 01-03-202302-03-2319841381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.03-03-23
334147413.799,6913.799,69BONESSI LUIGI'Z1839A4A49'SALDO Fatt.n. 3 del 13/02/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7202-03-23198415741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.03-03-23
33614772.109,635.293,06ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202300000936 del 08/02/2023 FATTURA03-03-2320501701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica06-03-23
33624773.183,435.293,06ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202300000935 del 08/02/2023 FATTURA03-03-2320501701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica06-03-23
338147816.735,7916.735,79ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202300000937 del 08/02/2023 FATTURA03-03-2323506721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica06-03-23
3391479533,12533,12GRUPPO VULCANO S.R.L.S.'Z423923317'SALDO Fatt.n. PA999 del 02/02/2023 FORNITURA MONITOR SICOMPUTER SCENA C2 IPS E SWITCH DI RETE 5 PORTE07-03-238235121Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo6Materiale informatico10-03-23
34114814.436,054.436,05POSTE ITALIANE'Z6F39A0E65'SALDO Fatt.n. 1023060400 del 03/03/2023 FATTURAZIONE SERVIZIO SPEDIZIONE CONTO CREDITO 30076794-004 - PERIODO MARZO 2307-03-235393741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali10-03-23
342148210.826,1110.826,11MALENA COSTRUZIONI S.N.C. DEI FRATELLI MALENA ROBERTO E'9400551C15'ACCONTO Fatt.n. 1/001 del 04/01/2023 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI UNAREA URBANA, FINALIZZATI ALLA RIGENERAZIONE URBANA DEL COMUNE DI MELISSA FRAZIONE TORRE08-03-23254415872Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili12Infrastrutture stradali10-03-23
34414832.024,032.024,03ELETTROCASA DI MENDOLA ANTONIO'Z483A07FD1'SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/03/2023 FATTURAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO - FUSIBILI - LAMPADE - SCATOLA STAGNO - NASTRO ISOLANTE - ED ALTRO08-03-2320401601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.10-03-23
3461484149,00149,00MVCOLOR S.R.L.'ZB73A0ED27'SALDO Fatt.n. 1/516 del 03/03/2023 FATTURAZIONE FORNITURA RONDELLE GREMBIAL - VITI A METALLO - PIASTRA DIRITTA - SCARPA 42 DIADORA -FIN. TRASP. ACQUA S/LUC08-03-2320961591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.10-03-23
3481485427,00427,00ENOCALABRIA'Z7A3A43C81'SALDO Fatt.n. 45/23 del 06/03/2023 ANALISI MICROBIOLOGICHE SU ACQUE DI POZZO08-03-23235015421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua10-03-23
349148620.024,6441.160,45ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202200004661 del 10/11/2022 FATTURAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2022 - PP. II.08-03-2320501781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10-03-23
349248621.135,8141.160,45ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202200005090 del 10/12/2022 FATTURAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2022 - PP. II.08-03-2320501781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica10-03-23
351148712.958,8412.958,84ATHENA SRL - CONSULENZA & SERVIZI'72574995A2'SALDO Fatt.n. 39 del 06/03/2023 Rif. Contratto nr. 4 del 02/07/2018 CIG: 72574995A2 - Rendiconto al 31/01/2023 -GENNAIO 23 - MEL-R-15 del 03/02/202309-03-235392801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico10-03-23
35314889.019,989.019,98GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'863027041A'SALDO Fatt.n. 68 del 28/02/2023 FATTURAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DI SOLLEVAMENTO DI COMPETENZA DELLA VOSTRA AMMINISTRAZIONE - PERIODO FEBBRAIO 202309-03-2323504811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico13Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato10-03-23
35414804.356,084.356,08PET SERVICE S.R.L.'87365976EB'SALDO Fatt.n. E70 del 28/02/2023 FATTURAZIONE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - PERIODO FEBBRAIO 202309-03-2324051821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico10-03-23
3561329400,00400,00TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE-DELEGA UNIFICATA (P. 17 -R. 329 del 16/02/2023)09-03-232751761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali10-03-23
3571490390,40390,40PAPAIANNI CATALDO'Z7839A7AB6'SALDO Fatt.n. FPA 4/23 del 08/03/2023 FATTURAZIONE FORNITURA E MONTAGGIO SCHEDA CALDAIA DELLA SEDE COMUNALE10-03-23831171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi999Altre spese per servizi amministrativi13-03-23
3591491988,20988,20PAPAIANNI CATALDO'Z143A269C3'SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 02/03/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CALDAIE E DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI10-03-237322661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili13-03-23
3611492591,03591,03DITTA IPPOLITO CATALDO'ZEC3A37BAF'SALDO Fatt.n. 02/1 del 09/03/2023 FATTURAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO - CAVO CAMBIO CPL. - MORSETTA LEVA CAMBIO- CAVO RETROMARCIA - BOBINA FILO - CUSCINETTO - GUARNIZIONE MARMITTA - LEVA COMANDO CAMBIO ED ALTRO10-03-2320961731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.13-03-23
365149483,6283,62IPPOLITO MACCHINE AGRICOLE SRL'Z453A446BB'SALDO Fatt.n. 03/2 del 09/03/2023 FORNITURA BATTERIA E CAMERA D' ARIA10-03-2319981771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni5Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature13-03-23
3671495380,00380,00BONASSO SIMONE'Z76390B8EB'NATALE MELISSESE 2022 - LIQUIDAZIONE BONASSO SIMONE10-03-23181014971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico13-03-23
3701497380,00380,00RUSSANO FRANCA'ZA7390B866'NATALE MELISSESE 2022 - LIQUIDAZIONE RUSSANO FRANCA14-03-23181015371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico17-03-23
3721498180,00180,00IL SOLE 24 ORE SPA'Z8D3A34A8C'SALDO Fatt.n. 1410000640 del 10/03/2023 NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA (Q002DQED)14-03-231331691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo6Materiale informatico17-03-23
374149939,094.111,51ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004312490609 del 10/03/2023 SPESA PER IL GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Componente Sostitutiva Materia prima gas SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota fissa - Quota fissa SPESA TRASPOR14-03-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas17-03-23
374249980,434.111,51ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004309852703 del 09/03/2023 SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota fissa - Quota fissa SPESA TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa SPESA ONERI DI SISTEMA - Quota fissa - Quota fissa14-03-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas17-03-23
3743499877,814.111,51ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004309365237 del 09/03/2023 SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota fissa SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Corrispettivo PSui SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Quota energia SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE - Componente beta SP14-03-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas17-03-23
37444993.114,184.111,51ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004311662332 del 10/03/2023 SPESA PER IL GAS NATURALE - Componente sostitutiva materia prima gas - Componente Sostitutiva Materia prima gas SPESA PER IL GAS NATURALE - Altri importi materia gas - Quota fissa - Quota fissa SPESA TRASPOR14-03-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas17-03-23
376151388,0088,00COMUNE DI MEDICINA Ravv. TARI 2019 - Granito Ines- CF GRNNSI54R65F708O15-03-231481871Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.24-03-23
3771500122,00122,00CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.'Z703A41B6A'SALDO Fatt.n. 150PA del 08/03/2023 Rif. DDT N. 280 del 08/03/2023 2 COPPIE BANDIERE ITALIA - EUROPA CM 100X150 IN POLIESTERE NAUTICO BANDIERA ITALIA CM 100X150 IN POLIESTERE NAUTICO CONF. CON DOPPIE CUCITURE, GUAINA E CORDA BANDIERA EUROPA CM 100X1515-03-235321751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo4Vestiario17-03-23
3791501276,84276,84AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI QUOTA SPESE LEGALI CON ACON GDP DI CARIATI SENTENZA N.80/2018 DEL 27/02/201815-03-235411881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali17-03-23
3801502109,80778,15TELECOM ITALIA S.P.A.'ZF6397DDAD'SALDO Fatt.n. 8U00049417 del 09/03/2023 Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb15-03-23833891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa17-03-23
3802502255,91778,15TELECOM ITALIA S.P.A.'ZF6397DDAD'SALDO Fatt.n. 8U00049670 del 09/03/2023 Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb15-03-23833891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa17-03-23
3803502412,44778,15TELECOM ITALIA S.P.A.'ZF6397DDAD'SALDO Fatt.n. 8U00049879 del 09/03/2023 Fattura Marzo 23: Periodo 2/23 Gen - Feb15-03-23833891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa17-03-23
3821503261,87261,87IORIANNI ROCCO GIUSEPPE SALDO Fatt.n. 3 del 09/03/2023 Importo contributo cassa TC01 Pagamento spese e competenze di cui alla Sentenza del Giudice di Pace di Palmi (RC) n. 138/2023 del 07/02/2023 SPESE16-03-235411901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali17-03-23
38515052.000,002.000,00BANCO DELLE OPERE DI CARITA' CALABRIA ETS CONFEZIONAMENTO E FORNITURA PACCHI DI PRODOTTI AGRO ALIMENTARI DESTINATI A FAMIGLIE BISOGNOSE - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO CONCESSO CON DELIBERA DI G.C. 126/2022.16-03-23115205051Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.17-03-23
38615067.398,327.398,32SERVICE CATERING SRL'933342384F'SALDO Fatt.n. 11 del 28/02/2023 FORNITURA PASTI MESE FEBBRAIO 202316-03-2381814091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi14Servizi di ristorazione999Altri servizi di ristorazione17-03-23
38715076.504,486.504,48IANNOTTA SALVATORE SALDO Fatt.n. 6 del 06/03/2023 somme liquidate con sentenza n. 1183/19 del Tribunale di Crotone - Emilia Mauro +5 c. Comune di Melissa16-03-2327515941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali17-03-23
3891508944,69944,69POSTEL S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO'ZD2392493C'SALDO Fatt.n. 7823004768 del 09/03/2023 LETTERE B/N F/R Busta + 01 Fogli LETTERE B/N F/R 02 Fogli LETTERE B/N F/R INT Busta + 01 Fogli LETTERE B/N F/R INT 02 Fogli16-03-2314315131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali17-03-23
39115141.204,881.204,88AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA AUTORIT RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA. COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLAUTORIT (ART. 4, COMMA 11, DELLA LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2022, N. 10). - LIQUIDAZIONE SPESA A CARICO DEL COMUNE DI MELISSA ANNUALITA 2022.17-03-2323507911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari24-03-23
3921543400,00400,00ORGANIZ.EUROPEA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI Liquidazione Organizzazione Europea Vigili del Fuoco Volontari di difesa e Protezione Civile Distaccamento di Melissa, per la collaborazione resa nel servizio scuolabus T.M., la somma di euro 400,00 quale contributo per il periodo dal 16.02-15.017-03-238151921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico24-03-23
4181581152,711.247,11BEVILACQUA SANTO STEFANO STIPENDI MESE DI: MARZO 2320-03-23230225831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti24-03-23
4182582114,531.247,11GARRUBBA ANTONIO STIPENDI MESE DI: MARZO 2320-03-23230225831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti24-03-23
4183528623,551.247,11GRECO FERDINANDO STIPENDI MESE DI: MARZO 2320-03-23230225831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti24-03-23
4184529178,161.247,11SERLETI ROBERTO STIPENDI MESE DI: MARZO 2320-03-23230225831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti24-03-23
4185583178,161.247,11SQUILLACE NICOLA STIPENDI MESE DI: MARZO 2320-03-23230225831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti24-03-23
419168527,26296,80TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 23 A CARICO DELL`ENTE20-03-23230225831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti14-04-23
4192685269,54296,80TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 23 A CARICO DELL`ENTE20-03-23230225831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti14-04-23
42016859,74106,00REGIONE CALABRIA -IRAP VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 23 PER I.R.A.P.20-03-23230225831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti14-04-23
420268596,26106,00REGIONE CALABRIA -IRAP VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 23 PER I.R.A.P.20-03-23230225831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti14-04-23
4211584705,675.762,96BEVILACQUA SANTO STEFANO'8962234D73'STIPENDI MESE DI: MARZO 2320-03-23255234082Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo24-03-23
4212585529,255.762,96GARRUBBA ANTONIO'8962234D73'STIPENDI MESE DI: MARZO 2320-03-23255234082Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo24-03-23
42135302.881,485.762,96GRECO FERDINANDO'8962234D73'STIPENDI MESE DI: MARZO 2320-03-23255234082Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo24-03-23
4214531823,285.762,96SERLETI ROBERTO'8962234D73'STIPENDI MESE DI: MARZO 2320-03-23255234082Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo24-03-23
4215586823,285.762,96SQUILLACE NICOLA'8962234D73'STIPENDI MESE DI: MARZO 2320-03-23255234082Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo24-03-23
4221685125,961.371,60TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL'8962234D73'VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 23 A CARICO DELL`ENTE20-03-23255234082Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo14-04-23
42226851.245,641.371,60TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL'8962234D73'VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 23 A CARICO DELL`ENTE20-03-23255234082Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo14-04-23
423168544,97489,84REGIONE CALABRIA -IRAP'8962234D73'VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 23 PER I.R.A.P.20-03-23255234082Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo14-04-23
4232685444,87489,84REGIONE CALABRIA -IRAP'8962234D73'VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 23 PER I.R.A.P.20-03-23255234082Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo14-04-23
4241587167,641.369,09BEVILACQUA SANTO STEFANO'94309466D6'STIPENDI MESE DI: MARZO 2320-03-23268304072Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione24-03-23
4242588125,731.369,09GARRUBBA ANTONIO'94309466D6'STIPENDI MESE DI: MARZO 2320-03-23268304072Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione24-03-23
4243532684,541.369,09GRECO FERDINANDO'94309466D6'STIPENDI MESE DI: MARZO 2320-03-23268304072Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione24-03-23
4244533195,591.369,09SERLETI ROBERTO'94309466D6'STIPENDI MESE DI: MARZO 2320-03-23268304072Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione24-03-23
4245589195,591.369,09SQUILLACE NICOLA'94309466D6'STIPENDI MESE DI: MARZO 2320-03-23268304072Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione24-03-23
425168529,92325,84TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL'94309466D6'VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 23 A CARICO DELL`ENTE20-03-23268304072Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione14-04-23
4252685295,92325,84TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL'94309466D6'VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 23 A CARICO DELL`ENTE20-03-23268304072Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione14-04-23
426168510,69116,39REGIONE CALABRIA -IRAP'94309466D6'VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 23 PER I.R.A.P.20-03-23268304072Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione14-04-23
4262685105,70116,39REGIONE CALABRIA -IRAP'94309466D6'VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 23 PER I.R.A.P.20-03-23268304072Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione14-04-23
4271590152,711.247,11BEVILACQUA SANTO STEFANO STIPENDI MESE DI: MARZO 2320-03-23285915842Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione24-03-23
4272591114,531.247,11GARRUBBA ANTONIO STIPENDI MESE DI: MARZO 2320-03-23285915842Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione24-03-23
4273534623,551.247,11GRECO FERDINANDO STIPENDI MESE DI: MARZO 2320-03-23285915842Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione24-03-23
4274535178,161.247,11SERLETI ROBERTO STIPENDI MESE DI: MARZO 2320-03-23285915842Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione24-03-23
4275592178,161.247,11SQUILLACE NICOLA STIPENDI MESE DI: MARZO 2320-03-23285915842Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione24-03-23
428168527,26296,80TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 23 A CARICO DELL`ENTE20-03-23285915842Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione14-04-23
4282685269,54296,80TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 23 A CARICO DELL`ENTE20-03-23285915842Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione14-04-23
42916859,74105,99REGIONE CALABRIA -IRAP VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 23 PER I.R.A.P.20-03-23285915842Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione14-04-23
429268596,25105,99REGIONE CALABRIA -IRAP VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 23 PER I.R.A.P.20-03-23285915842Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione14-04-23
4401620309,882.530,67BEVILACQUA SANTO STEFANO STIPENDI MESE DI: MARZO 2321-03-23230225831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti24-03-23
4402621232,412.530,67GARRUBBA ANTONIO STIPENDI MESE DI: MARZO 2321-03-23230225831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti24-03-23
44035401.265,342.530,67GRECO FERDINANDO STIPENDI MESE DI: MARZO 2321-03-23230225831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti24-03-23
4404541361,522.530,67SERLETI ROBERTO STIPENDI MESE DI: MARZO 2321-03-23230225831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti24-03-23
4405622361,522.530,67SQUILLACE NICOLA STIPENDI MESE DI: MARZO 2321-03-23230225831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti24-03-23
441168555,31602,32TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 23 A CARICO DELL`ENTE21-03-23230225831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti14-04-23
4412685547,01602,32TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 23 A CARICO DELL`ENTE21-03-23230225831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti14-04-23
442168519,75215,10REGIONE CALABRIA -IRAP VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 23 PER I.R.A.P.21-03-23230225831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti14-04-23
4422685195,35215,10REGIONE CALABRIA -IRAP VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 23 PER I.R.A.P.21-03-23230225831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti14-04-23
44716246.727,606.727,60GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'ZE92B8C8BB'SALDO Fatt.n. 84 del 10/03/2023 FATTURAZIONE SERVIZIO DI AUTOSPURGO ESEGUITO PRESSO RETE FOGNARIA DI VS COMPETENZA NEI GIORNI 3-8-10-13-14-16-20-22-24-FEBBRAIO 202322-03-23235031111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari24-03-23
4481542643,21643,21CO.R.A.P. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMM.'ZCC39F36A9'SALDO Fatt.n. 256K del 15/03/2023 SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200306 RIFIUTI DELLA PULIZIA DELLA FOGNATURA - FEBBRAIO 202322-03-2323503511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari24-03-23
4491625304,35304,35MANCINA ROSELLINA RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVO AL VERBALE N.34C/173/2023 - MANCINA ROSELLINA22-03-2354015551Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.24-03-23
450162644,8044,80DI SPENA ROBERTO RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVO AL VERBALE N.2767R/4353/2022. - DI SPENA ROBERTO22-03-2354015551Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.24-03-23
4511627490,92490,92FIORENTINO MARIA ROSARIA SALDO Fatt.n. 1 del 21/03/2023 Fiorentino - Agenzia Entrate Riscossione (recupero compensi su sentenza 43/12 GdP Pompei) - Fattura elettronica22-03-2354111121Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali24-03-23
452162811.929,5011.929,50LEADER PLAST SRL'9474979804'SALDO Fatt.n. 5/2023 del 10/03/2023 Fattura di saldo per Interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi sull'edificio scolastico adibito ad asilo nido nel comune di Melissa Fraz Torre:Denominato "Melissandia un nido per ogni bambino" CUP : B522-03-23262914732Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico24-03-23
4541629235,00235,00MAGGIOLI EDITORE'ZE33A528AA'SALDO Fatt.n. 0005952021 del 21/03/2023 BELLESIA: MANUALE DEL RAGIONIERE COMUNALE QUECCHIA: PRONTUARIO OPERATIVO 2023 PER L'UFFICIO RAGIONERIA DEGLI ENTI LOCALI Spese Trasporto23-03-231331831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo6Materiale informatico24-03-23
45516307.221,6320.276,59MAURO EMILIA DELIBERA DI C.C. N. 61/2022 - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO. - MAURO EMILIA (05.11.57)23-03-2337215951Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.24-03-23
45526315.833,3320.276,59MAURO MARIA TERESA DELIBERA DI C.C. N. 61/2022 - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO. MAURO MARIA TERESA (05.06.66)23-03-2337215951Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.24-03-23
45536327.221,6320.276,59MAURO PALMA DELIBERA DI C.C. N. 61/2022 - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO. - MAURO PALMA (03.01.60)23-03-2337215951Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.24-03-23
45616335.833,335.833,33MAURO CATERINA DELIBERA DI C.C. N. 61/2022 - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO.-MAURO CATERINA (08.10.1970)23-03-2337215961Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.24-03-23
45715101.094,581.094,58AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA PRESENTAZ ELETTRONICA C.ATT:00956639835/76 (P. 24 -R. 510 del 20/03/2023)23-03-232751941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali24-03-23
4581511200,00200,00AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA PRESENTAZ ELETTRONICA C.ATT:00956638233/11 (P. 25 -R. 511 del 20/03/2023)23-03-232751951Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali24-03-23
46016351.809,005.607,90MELLACE GIOVANNI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E FULL TIME - DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1 DA ASSEGNARE ALLAREA FINANZIARIA LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE24-03-232524011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi5Spese per commissioni e comitati dell'Ente27-03-23
46026361.989,905.607,90TALARICO SALVATORE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E FULL TIME - DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1 DA ASSEGNARE ALLAREA FINANZIARIA LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE24-03-232524011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi5Spese per commissioni e comitati dell'Ente27-03-23
46036371.809,005.607,90TAVERNESE NICODEMO CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E FULL TIME - DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1 DA ASSEGNARE ALLAREA FINANZIARIA LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE24-03-232524011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi5Spese per commissioni e comitati dell'Ente27-03-23
4621638480,001.200,00MELLACE GIOVANNI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E FULL TIME - DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1 DA ASSEGNARE ALLAREA FINANZIARIA LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE24-03-2313321131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari999Spese per servizi finanziari n.a.c.27-03-23
4622639560,001.200,00TALARICO SALVATORE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E FULL TIME - DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1 DA ASSEGNARE ALLAREA FINANZIARIA LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE24-03-2313321131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari999Spese per servizi finanziari n.a.c.27-03-23
4623640160,001.200,00TAVERNESE NICODEMO CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E FULL TIME - DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1 DA ASSEGNARE ALLAREA FINANZIARIA LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE24-03-2313321131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari999Spese per servizi finanziari n.a.c.27-03-23
4631641349,99349,99NIBA ANTINGENDIO KR'Z9C3A698D0'SALDO Fatt.n. 293/A del 21/03/2023 Fornitura cartellonistica in alluminio "Varie" ed estintore24-03-237322931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili27-03-23
46516537.320,007.320,00BCC DELLA CALABRIA ULTERIORE SOC. COOP.'Z063A91ACA'SALDO Fatt.n. 070910231000009 del 24/03/2023 Compenso tesoreria 2022 - cig Z063A91ACA28-03-2310615571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari2Oneri per servizio di tesoreria14-04-23
467164313.455,7413.455,74ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202300001719 del 10/03/2023 SPESA MATERIA ENERGIA SPESA TRASPORTO E GESTIONE IMPOSTE29-03-23235061161Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-23
46816444.362,544.362,54GARRUBBA GIUSEPPE SALDO Fatt.n. 01 PA/2023 del 14/03/2023 Onorari sentenza n. 618/2022 Bernardi Iolanda-Comune di Melissa29-03-2327511181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali31-03-23
47016452.053,4424.282,71ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202300001718 del 10/03/2023 FATTURAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO FEBBRAIO 2023 - PP. II30-03-23205011231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-23
47026452.984,3924.282,71ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202300001717 del 10/03/2023 FATTURAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO FEBBRAIO 2023 - PP. II30-03-23205011231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-23
470364519.244,8824.282,71ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202300001716 del 10/03/2023 FATTURAZIONE FORNITURA ENERGIA ELELETTRICA - PERIODO FEBBRAIO 2023 - PP.II.30-03-23205011231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica31-03-23
472164271.506,2371.506,23FILIPPELLI VINCENZO'94309466D6'SALDO Fatt.n. 3 del 17/03/2023 SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO DEL TORRENTE UMBRO30-03-23268304072Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione31-03-23
47416461.660,001.660,00NARDO LAURA ACCONTO Fatt.n. 9 del 06/02/2023 Fattura PA immediata (TD01) del 06/02/2023 N.ro 930-03-2310811241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze1Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza31-03-23
47516472.500,002.500,00NARDO LAURA SALDO Fatt.n. 9 del 06/02/2023 Fattura PA immediata (TD01) del 06/02/2023 N.ro 930-03-2310812831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze1Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza31-03-23
4761648100,001.100,00FONDAZIONE VENTIVENTUNO LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE Fondazione VentiVentuno30-03-23181511251Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private31-03-23
47626491.000,001.100,00FONDAZIONE VENTIVENTUNO LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE Fondazione VentiVentuno30-03-23181511251Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private31-03-23
4771515200,00200,00AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA PRESENTAZ ELETTR C.ATT:01002961330/46 (P. 26 -R. 515 del 24/03/2023)30-03-2327511101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali31-03-23
4781659375,00375,00AUSER - VOLONTARIATO MELISSA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLAUSER - GIU-DIC 2204-04-23242015711Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private14-04-23
4791660222,40222,40SCICCHITANO GIUSEPPE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. SCICCHITANO GIUSEPPE. Sentenza del Giudice di Pace di Crotone (KR) n.806/2022 del 18/11/2022.04-04-2354111281Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali14-04-23
48016509.125,759.125,75AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE AVVISO LIQUIDAZIONE DI AGENZIA DELLE ENTRATE N. 2022/001/SC/000000127/0/001 - (CARTELLA DI PAGAMENTO N. 133 2023 00008757 08 000 )04-04-2327515641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali14-04-23
48116512.935,792.935,79AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 133 2023 00008757 08 000 -04-04-2327511331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali14-04-23
4821652534,31534,31AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE CARTELLA 133 2023 00006267 29 00004-04-2327511271Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali14-04-23
4831654704,20704,20FALBO RAFFAELE RIMBORSO INDENNITA AL SINDACO PER MISSIONE IN ROMA DEL 30.01.2023 ED IN MILANO DEL 14.02.2023.04-04-232411311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta2Indennità di missione e di trasferta14-04-23
4841655450,00450,00GRUPPO VULCANO S.R.L.S.'ZE53A801B1'SALDO Fatt.n. PA1016 del 30/03/2023 FATTURAZIONE SERVIZIO DI RIPARAZIONE N. 3 PC E FORNITURA PEN DRIVE DA 128 PER RACCOLTA DATI04-04-2353335531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo6Materiale informatico14-04-23
48616611.300,001.300,00ADIEMUS ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE'Z4E3966404'SALDO Fatt.n. 1 del 07/03/2023 FATTURAZIONE SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO DEL 04.01.2304-04-2318101231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico14-04-23
4881662400,00400,00Eventur di Scilanga Vittoria'Z7C39FED09'SALDO Fatt.n. 20 del 02/03/2023 FATTURAZIONE SERVIZIO D INTRATTENIMENTO - SPETTACOLI CARNEVALESCHI CON MASCOTTE ANIMATE - TEATRO DI BURATTINI - SCULTURA DI PALLONCINI MAGIA E BOLLE DI SAPONE04-04-2318101531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico14-04-23
489166325.574,7425.574,74TECNEW SRL'890705919D'SALDO Fatt.n. 46/PA del 31/03/2023 FATTURAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI - PERIODO MARZO 202304-04-23230211341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti14-04-23
4911656122,00122,00CORIGLIANO FRANCESCO'Z6C3A87717'SALDO Fatt.n. 5 del 31/03/2023 SISTEMAZIONE QUADRO PUBBLICITARIO04-04-23205111151Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari14-04-23
4931664475,00475,00ELETTROCASA DI MENDOLA ANTONIO'Z803A95A11'ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 31/03/2023 FATTURAZIONE FORNITURA MAERIALE VARIO - FUSIBILI - PORVOL PORTAFUSIBILI - TASSELLI - BUSTE IN PLASTICA - SILICONE NASTRO ADESIVO ED ALTRO04-04-23209611191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.14-04-23
4951665337,76337,76ELETTROCASA DI MENDOLA ANTONIO'Z803A95A11'SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/03/2023 FATTURAZIONE FORNITURA MAERIALE VARIO - FUSIBILI - PORVOL PORTAFUSIBILI - TASSELLI - BUSTE IN PLASTICA - SILICONE NASTRO ADESIVO ED ALTRO04-04-23204011201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.14-04-23
4971666400,00400,00PUGLIESE CATALDO'Z4F39FEEA2'SALDO Fatt.n. 2/PA del 13/03/2023 Prestazioni di Service DJ intrattenimento per la serata del 19/02/202304-04-2318101531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico14-04-23
4981667450,00450,00RADIO STUDIO 97 SOC. COOP. A.R.L.'Z9E39FEF56'SALDO Fatt.n. FPA 10/23 del 15/03/2023 intrattenimento giornata del 19 02 2023 cig Z9E39FEF56 - Pubblicità radiofonica04-04-2318101531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico14-04-23
50016684.567,684.567,68RIZZUTI FRANCESCO'ZA736FC763'SALDO Fatt.n. 13/2023 del 03/04/2023 Importo contributo cassa TC06 Si emette fattura per attivitĂ  di supporto all'ufficio finanziario come da Determina del Resp. N. 32 del 30/06/2022 I TRIMESTRE 2023.06-04-2313321371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari999Spese per servizi finanziari n.a.c.14-04-23
5021669120,00120,00FIORI E PIANTE PAGANO DI PERRI GIAMPIERO'Z5039FEFE2'SALDO Fatt.n. 6/2023 del 30/03/2023 Operazione effettuata ai sensi dell\'art. 1, comma da 54 a 89, lex 190/2014-Regime Forfettario06-04-2318051541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.14-04-23
5041670300,00300,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'Z5939FEC6D'CARNEVALE MELISSESSE 2023 - LIQUIDAZIONE SPATARO06-04-2318051541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.14-04-23
5061671350,00350,00IMPIANTI ELETTRICI CAPARRA CATALDO'Z7F3A472CC'SALDO Fatt.n. 2 del 04/04/2023 Manutenzione straordinaria sbarra Fadini ingresso villaggio Colombo Torre Melissa06-04-2320242791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico14-04-23
5071672380,00380,00ZAMBARELLI ROBERTO'Z42395A67E'NATALE MELISSESE 2023 - LIQUIDAZIONE ZAMPARELLI -NOTA 1/2023 DEL 21/03/2023 PROT. 2762 DEL 28/03/2306-04-23181014971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico14-04-23
50916738.525,368.525,36ATHENA SRL - CONSULENZA & SERVIZI'72574995A2'SALDO Fatt.n. 55 del 04/04/2023 Rif. Contratto nr. 4 del 02/07/2018 CIG: 72574995A2 - Rendiconto al 28/02/2023 - MEL-R-16 del 03/03/202306-04-2353921381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico14-04-23
51116741.854,603.874,20MARCHESE GIOSE' - SERVIZI ECOLOGICI'Z3B3A28AD3'SALDO Fatt.n. A000398 del 30/03/2023 Periodo di riferimento: dal 01-03-2023 al 30-03-202306-04-2323071671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti14-04-23
51126742.019,603.874,20MARCHESE GIOSE' - SERVIZI ECOLOGICI'Z3B3A28AD3'SALDO Fatt.n. A000344 del 16/03/2023 Periodo di riferimento: dal 01-03-2023 al 16-03-202306-04-2323071671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti14-04-23
513167512.730,2112.730,21ATHENA SRL - CONSULENZA & SERVIZI'72574995A2'SALDO Fatt.n. 56 del 04/04/2023 Rif. Contratto nr. 4 del 02/07/2018 CIG: 72574995A2 - Rendiconto al 31/03/2023 - MEL-R-17 del 03/04/202306-04-2353921391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico14-04-23
51516574.762,534.762,53PET SERVICE S.R.L.'87365976EB'SALDO Fatt.n. E119 del 31/03/2023 FATTURAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - PERIODO MARZO 202306-04-23240511401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico14-04-23
517165813.088,5313.088,53DITTA TERMOIDRAULICA DI BEVILACQUA CARMINE'ZA9333E456'SALDO Fatt.n. FATTPA 3_23 del 04/04/2023 SI EMETTE FATTURA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA E FOGNANTE IN MELISSA CAPOLUOGO06-04-23235021411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari14-04-23
51816762.785,412.785,41IMPIANTI ELETTRICI CAPARRA CATALDO'Z8C2ABD245'SALDO Fatt.n. 1 del 04/04/2023 Vi rimetto fattura per i lavori di manutenzione ordinaria sui vostri impianti di pubblica illuminazione per il periodo dal 19/12/2022 al 18/03/202306-04-23205111431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari14-04-23
51916771.386,001.386,00MTEK DI MANCINO MASSIMILIANO'Z3F3A99AE8'SALDO Fatt.n. 46 del 03/04/2023 FORNITURA E POSA IN OPERA DI : PROIETTORE LED 200W 20000LUMEN06-04-23276111262Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo14-04-23
52116787.503,007.503,00IMMEDIA S.P.A.'ZD4361C62D'SALDO Fatt.n. 00020230002 del 03/01/2023 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE - CANONE FILODIRETTO RAGIONERIA - PERIODO GEN-GIU 2311-04-238321151Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo6Materiale informatico14-04-23
5231679183,00183,00FOTOVIDEO BEVILACQUA ATTILIO'Z443A5DD5B'SALDO Fatt.n. 9 del 10/03/2023 Vi rimettiamo fattura per diretta streaming Consiglio Comunale del 10.03.2311-04-238315991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi999Altre spese per servizi amministrativi14-04-23
52516805.872,445.872,44IANNOTTA SALVATORE'ZDB363B82E'SALDO Fatt.n. 9 del 28/03/2023 rappresentanza e difesa del Comune di Melissa nella causa contro Le Rose Ilena + 2, iscritta al n. 617/2022 Corte di Appello di Catanzaro, definita transattivamente e con sentenza del 10.03.202311-04-2327511351Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali14-04-23
52716819.130,989.130,98SERVICE CATERING SRL'933342384F'SALDO Fatt.n. 18 del 31/03/2023 FORNITURA PASTI MESE MARZO 202311-04-2381814091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi14Servizi di ristorazione999Altri servizi di ristorazione14-04-23
52816826.784,476.784,47ECOTEK SRL'ZD73A8591A'SALDO Fatt.n. FPA 8/23 del 30/03/2023 Vi rimettiamo fattura per trasporto e conferimento del CER 19.08.05 come di seguito descritto: EDP 183712/21 del 28/03/2023 Ton. 29.37011-04-23230511211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico5Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti14-04-23
5291683427,00427,00ENOCALABRIA'Z52397B75B'SALDO Fatt.n. 74/23 del 07/04/2023 Carartterizzazione Merceologica della Frazione Organica presso Ekro scarl Crotone del 23/03/2312-04-2323030191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.14-04-23
53116849.019,989.019,98GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'863027041A'SALDO Fatt.n. 131 del 31/03/2023 Vi rimettiamo fattura per servizio di gestione degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento di competenza della vostra amministrazione - Servizio erogato nel mese di Marzo 202312-04-23235041451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico13Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato14-04-23
53216875.743,745.743,74BERNARDI IOLANDA LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 5/2023 . -14-04-2337211171Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.21-04-23
5331688300,00300,00BERNARDI IOLANDA LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 5/2023 .14-04-2327511181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali21-04-23
53416894.729,454.729,45GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'ZE92B8C8BB'SALDO Fatt.n. 146 del 31/03/2023 SI TRASMETTE FATTURA PER SERVIZIO DI AUTOSPURGO ESEGUITI PRESSO RETE FOGNARIA DI VS COMPETENZA NEI GIORNI : 1-2-17-21-24-29 MARZO 202318-04-23235031471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari21-04-23
5351690292,00292,00ENOCALABRIA'Z1B39F3604'ACCONTO Fatt.n. 75/23 del 07/04/2023 ANALISI CHIMICHE E DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE CER:20 03 06 rpr n. 471202318-04-2323030481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.21-04-23
536169174,0074,00ENOCALABRIA'Z1B39F3604'SALDO Fatt.n. 75/23 del 07/04/2023 ANALISI CHIMICHE E DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE CER:20 03 06 rpr n. 471202318-04-2323503491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari21-04-23
5371692985,15985,15ATELIER ALFARONE & ASCIOTI S.N.C.'Z553AAA2B3'SALDO Fatt.n. FPA 19/23 del 13/04/2023 FATTURAZIONE FORNITURA CAMICE BIANCHE- GIACCA IN PURA LANA - MAGLIONI TIPO CC CON TOPPE, MEZZA ZIP BANDA AL TORACE - PAIA DI ALAMARI - PAIA CALZE - PANTALONI IN TESSUTO TASMANIA18-04-2353211351Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo4Vestiario21-04-23
53916937.289,287.289,28POSTE ITALIANE'ZC53AD421D'SALDO Fatt.n. 1023089979 del 12/04/2023 fATTURAZIONE SPESE POSTALI CONTO CREDITO 30076794-004 MESE MARZO 202318-04-2353931481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali21-04-23
540169444,2844,28POSTE ITALIANE'ZC53AD421D'SALDO Fatt.n. 1023089980 del 12/04/2023 FATTURAZIONE SPESE POSTALI - CONTRATTO N .30076794-005 - PERIODO MARZO 2318-04-2353931491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali21-04-23
5411686501,36501,36CO.R.A.P. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMM.'ZCC39F36A9'SALDO Fatt.n. 292K del 17/04/2023 Smaltimento rifiuti CER 200306 Rifiuti della pulizia della fognatura Marzo 202319-04-2323503511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari21-04-23
5631724398,77813,82BEVILACQUA DOMENICO'933342384F'STIPENDI MESE DI: APRILE 2321-04-2381814101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi14Servizi di ristorazione999Altri servizi di ristorazione24-04-23
5632725105,80813,82CANNATA EMILIA'933342384F'STIPENDI MESE DI: APRILE 2321-04-2381814101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi14Servizi di ristorazione999Altri servizi di ristorazione24-04-23
5633726105,80813,82CATRICALA' MARIO'933342384F'STIPENDI MESE DI: APRILE 2321-04-2381814101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi14Servizi di ristorazione999Altri servizi di ristorazione24-04-23
5634727105,80813,82DECARLO EUGENIA GRAZIELLA'933342384F'STIPENDI MESE DI: APRILE 2321-04-2381814101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi14Servizi di ristorazione999Altri servizi di ristorazione24-04-23
563572897,65813,82SCARPINO VINCENZO'933342384F'STIPENDI MESE DI: APRILE 2321-04-2381814101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi14Servizi di ristorazione999Altri servizi di ristorazione24-04-23
564183123,24193,69TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL'933342384F'VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 23 A CARICO DELL`ENTE21-04-2381814101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi14Servizi di ristorazione999Altri servizi di ristorazione15-05-23
564283125,18193,69TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL'933342384F'VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 23 A CARICO DELL`ENTE21-04-2381814101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi14Servizi di ristorazione999Altri servizi di ristorazione15-05-23
5643831145,27193,69TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL'933342384F'VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 23 A CARICO DELL`ENTE21-04-2381814101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi14Servizi di ristorazione999Altri servizi di ristorazione15-05-23
56518318,3069,17REGIONE CALABRIA -IRAP'933342384F'VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 23 PER I.R.A.P.21-04-2381814101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi14Servizi di ristorazione999Altri servizi di ristorazione15-05-23
56528318,9969,17REGIONE CALABRIA -IRAP'933342384F'VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 23 PER I.R.A.P.21-04-2381814101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi14Servizi di ristorazione999Altri servizi di ristorazione15-05-23
565383151,8869,17REGIONE CALABRIA -IRAP'933342384F'VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 23 PER I.R.A.P.21-04-2381814101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi14Servizi di ristorazione999Altri servizi di ristorazione15-05-23
580110,88273,08OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI BCC CALABRIA ULTERIORE-RITENUTE SU INTERESSI (P. 1 -R. 1 del 04/01/2023)24-04-2383101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi999Altre spese per servizi amministrativi28-04-23
5802344269,62273,08TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VITTORIA SPE SRL-RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO (P. 18 -R. 344 del 20/02/2023)24-04-2383101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi999Altre spese per servizi amministrativi28-04-23
58033442,58273,08TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BCC CALABRIA ULTERIORE-COMMISSIONI SU BONIFICO (P. 19 -R. 345 del 20/02/2023)24-04-2383101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi999Altre spese per servizi amministrativi28-04-23
58113245,001.590,00TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE-DELEGA UNIFICATA (P. 3 -R. 3 del 05/01/2023)24-04-23103101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.28-04-23
58123245,001.590,00TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE-DELEGA UNIFICATA (P. 20 -R. 346 del 22/02/2023)24-04-23103101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.28-04-23
581331.100,001.590,00TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA C.ATT:00585111735/72 (P. 21 -R. 476 del 03/03/2023)24-04-23103101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.28-04-23
58212991.183,0011.449,98OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI BANCA-RATA MUTUO 026/101883/029 SCAD.:31/12/2022 CAP.: 836,65 INT.: 335,21 SPESE: 2, (P. 5 -R. 299 del 09/02/2023)24-04-232026101Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine5Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti999Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti28-04-23
58222993.398,0211.449,98OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI BANCA-RATA MUTUO 026/102038/028 SCAD.:31/12/2022 CAP.: 2.546,97 INT.: 824,65 SPESE: 1, (P. 6 -R. 300 del 09/02/2023)24-04-232026101Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine5Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti999Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti28-04-23
58232994.180,9111.449,98OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI BANCA-RATA MUTUO 026/102278/027 SCAD.:31/12/2022 CAP.: 3.024,38 INT.: 1.123,44 SPESE: 1, (P. 12 -R. 306 del 09/02/2023)24-04-232026101Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine5Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti999Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti28-04-23
58242991.944,6011.449,98OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI BANCA-RATA MUTUO 026/102343/027 SCAD.:31/12/2022 CAP.: 1.420,08 INT.: 508,59 SPESE: 1, (P. 13 -R. 307 del 09/02/2023)24-04-232026101Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine5Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti999Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti28-04-23
5825299743,4511.449,98OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI BANCA-RATA MUTUO 026/102344/027 SCAD.:30/12/2022 CAP.: 543,17 INT.: 193,13 SPESE: 1, (P. 14 -R. 308 del 09/02/2023)24-04-232026101Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine5Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti999Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti28-04-23
58417811.511,491.511,49VODAFONE ITALIA SPA'Z7B397DDDC'SALDO Fatt.n. AP06600322 del 19/04/2023 scissione pagamenti26-04-238331521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa28-04-23
58617821.532,311.532,31POSTE ITALIANE'ZD2392493C'SALDO Fatt.n. 1023108976 del 20/04/2023 ID Pratica: 30076794-008,26-04-2314315131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali28-04-23
58717832.891,172.891,17DE LUCA TERESA S.A.S. DI FILOSA MARIA E SALVATORE'Z773AD38DB'SALDO Fatt.n. 2 / 4 del 19/04/2023 PACCO DA 100 VITI E TASSELLI DA 6 FILO COTTO IN BOBINE PUNTA X MURO DA 6 BADILE LEGGERO BADILE LEGGERO GRANDE DISCHI ABRASIVI CANNA FLESSIBILE GUANTI IN GOMMA PENNELLO RADIATORE DA 60 CARTA VETRATA DA 80 PRIMER ANC26-04-23210921501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali28-04-23
58917844.488,004.488,00AMMIRATI FRANCESCO'Z5E372AF7F'SALDO Fatt.n. 4 del 19/04/2023 LAVORI DI SFALCIO ERBA.CIG:Z5E372AF7F26-04-23203902751Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.28-04-23
59218071.191,331.191,33IMPIANTI ELETTRICI CAPARRA CATALDO'ZE73AAC42B'SALDO Fatt.n. 4 del 20/04/2023 Lavori di ripristino impianti pubblica illuminazione in Melissa e Torre Melissa02-05-23205111421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari05-05-23
599178818.266,6718.266,67AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA ACCONTO TERZO BIMESTRE 2023 DELLA SPESA PREVISTA A CARICO DEL COMUNE DI MELISSA (KR) PER IL TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DEL CORRENTE ANNO02-05-23230511591Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico5Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti05-05-23
6001808400,00400,00ORGANIZ.EUROPEA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI Liquidazione allOrganizzazione Europea Vigili del Fuoco Volontari di difesa e Protezione Civile Distaccamento di Melissa, per la collaborazione resa nel servizio scuolabus Torre Melissa, la somma di euro 400,00 quale contributo per il periodo dal 103-05-2381511601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico05-05-23
60118095.000,005.000,00ORGANIZ.EUROPEA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE ORGANIZZAZIONE EUROPEA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI TORRE MELISSA.03-05-23220001611Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private05-05-23
602181013.587,9813.587,98ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202300002351 del 10/04/2023 FATTURAZIONE FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE - PERIODO MARZO 202303-05-23235061631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica05-05-23
6031811449,20449,20MAGGIOLI EDITORE'Z9E322E112'SALDO Fatt.n. 0002119200 del 17/04/2023 FATTURAZIONE RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE03-05-2322811681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati05-05-23
6051812183,00183,00FOTOVIDEO BEVILACQUA ATTILIO'Z173ABA194'SALDO Fatt.n. 13 del 11/04/2023 Vi rimettiamo fattura per diretta streaming Consiglio Comunale del 11.04.202303-05-238311441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi999Altre spese per servizi amministrativi05-05-23
607181325.574,7425.574,74TECNEW SRL'890705919D'SALDO Fatt.n. 76/PA del 30/04/2023 FATTURAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI E SERVIZI ANNESSI - PERIODO APRILE 202304-05-23230211671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti05-05-23
6091791489,60489,60AMMIRATI FRANCESCO'ZCA31E77AA'ACCONTO Fatt.n. 5 del 27/04/2023 FATTURAZIONE LAVORO DI SFALCIO ERBA04-05-23203902751Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.05-05-23
61117921.090,001.090,00AMMIRATI FRANCESCO'ZCA31E77AA'SALDO Fatt.n. 5 del 27/04/2023 FATTURAZIONE LAVORO DI SFALCIO ERBA04-05-23203901331Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.05-05-23
613181475,0175,01F.LLI LETO SAS DI LETO ROBERTO'Z1E3AEAB04'SALDO Fatt.n. 384/F del 26/04/2023 FORNITURA FANALE POSTERIORE SX QASHQAI 201004-05-2353941651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico05-05-23
616179311.990,0011.990,00IMPRESA DI PITTURAZIONE GABRIELE GAETANO'ZCD3AD4B22'SALDO Fatt.n. 4/001 del 24/04/202304-05-23284044182Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali3Mobili e arredi999Mobili e arredi n.a.c.05-05-23
618181528,5328,53AIELLO MARIA CATERINA'Z8F34318A7'ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 05/04/202304-05-23268304072Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione08-05-23
62018169.868,119.868,11AIELLO MARIA CATERINA'Z8F34318A7'SALDO Fatt.n. 1/PA del 05/04/202305-05-23274401692Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni3Beni immateriali5Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti1Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti08-05-23
622181785.726,8585.726,85SORICAL SPA SOCIETA RISORSE IDRICHE CALABRESI SALDO Fatt.n. VFSP23/0121 del 03/04/2023 Gentile Cliente, Le inviamo la fattura del servizio di erogazione di acqua all'ingrosso per uso idropotabile relativa ai consumi del I trim 2023.05-05-23235011661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua08-05-23
62318182.968,852.968,85POSTE ITALIANE'Z503B034EA'SALDO Fatt.n. 1023114120 del 02/05/2023 SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO 30076794-004 - PERIODO MAGGIO 202305-05-2353931701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali08-05-23
624181919.533,0819.533,08REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO 14 POLITICHE AMBIENTE CONFERIMENTO R.S.U. - PAGAMENTO DI N 5 RATE SCADUTE SULLE SOMME DOVUTE ALLA REGIONE CALABRIA A TITOLO DI CONGUAGLIO TARIFFARIO ANNI 2016/2017.08-05-23230512831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico5Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti09-05-23
62518324.164,644.164,64REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO 14 POLITICHE AMBIENTE CONFERIMENTO R.S.U. - PAGAMENTO PRIMA RATA SEMESTRALE SULLE SOMME ANCORA DOVUTE ALLA REGIONE CALABRIA A TITOLO DI CONGUAGLIO TARIFFARIO ANNI 2016/2017.08-05-23230514871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico5Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti16-05-23
62618249.019,989.019,98GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'863027041A'SALDO Fatt.n. 180 del 30/04/2023 Vi trasmettiamo fattura per servizio di gestione degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento di competenza della vostra amministrazione - periodo Aprile 202309-05-23235041721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico13Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato12-05-23
62718255.043,245.043,24SERVICE CATERING SRL'933342384F'SALDO Fatt.n. 22 del 28/04/2023 FORNITURA PASTI MESE APRILE 202310-05-2381814091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi14Servizi di ristorazione999Altri servizi di ristorazione12-05-23
6281826836,00836,00SCARPINO VINCENZO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL DIPENDENTE Dott. Scarpino Vincenzo - PERIODO DAL 01/10/2022 AL 30/04/202310-05-2310711751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta2Indennità di missione e di trasferta12-05-23
6291827479,24479,24DWORLD SRL SOCIETA' UNIPERSONALE'Z0439DF320'SALDO Fatt.n. 263/PA del 09/05/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA 2551Ci - TRIUMPH A 256i - KYOCERA 3500i - PERIODO 06.02-06.05/202310-05-2316711771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo6Materiale informatico12-05-23
6311821200,00200,00DE LUCA TERESA S.A.S. DI FILOSA MARIA E SALVATORE'ZBC39FED9E'ACCONTO Fatt.n. 1 / 4 del 18/02/2023 FATTURAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO - BOMBOL.SPRAY NERO LUC- PENNELLO - FILO COTTO - SMALTO CENTUIRI AZZURRO VERDE GIALLO ROSSO - NASTRO CARTA ED ALTRO11-05-2318101531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico12-05-23
633182816.921,3016.921,30BONESSE FRANCESCO'Z813A5E208'SALDO Fatt.n. 5PA del 03/05/2023 OPERE COMPLEMETARI INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO ED ALLA SISTEMAZIONE DELLA PISTA CICLABILE NELLA FRAZIONE TORRE DEL COMUNE DI MELISSA TERZO TRATTO MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI CIRCA MQ 700 - stato finale dei11-05-23285916002Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione12-05-23
6351822100,00100,00IL QUADRIFOGLIO WEDDING E PARTY PLANNER'ZF939FF055'ACCONTO Fatt.n. 33/001 del 08/05/2023 materiale vario x allestimento del carnevale 202311-05-2318051541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.12-05-23
637182399,9999,99IL QUADRIFOGLIO WEDDING E PARTY PLANNER'ZF939FF055'SALDO Fatt.n. 33/001 del 08/05/2023 materiale vario x allestimento del carnevale 202311-05-2318101531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico12-05-23
64318341.988,591.988,59IL QUADRIFOGLIO WEDDING E PARTY PLANNER'Z623B062F2'SALDO Fatt.n. 35/001 del 09/05/2023 FATTURAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO - MANTOQUARZ - SMALTO LUCIDO - DILUENTE - CARTA VETRATA - CEMENTO ED ALTRO12-05-23210921711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali19-05-23
6451836660,00660,00GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'ZE92B8C8BB'SALDO Fatt.n. 194 del 30/04/2023 SI TRASMETTE FATTURA RELATIVA ALLA PULIZIA (ASPIRAZIONE E LAVAGGIO) DELLA VASCA DISSABBIATRICE ESEGUITA CON AUTOSPURGO IN DATA 11/04/2023 PRESSO DEPURATORE TORRE MELISSA12-05-23235031841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari19-05-23
6461837653,60653,60STC MANAGING SRL'ZA539A6290'SALDO Fatt.n. 2023/0329 del 20/02/2023 AVVISO DI GARA - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DEGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE12-05-23205111851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari19-05-23
648183569,6069,60INSIEME DI DEFRANCESCO GIOVANNI'ZEE379B931'SALDO Fatt.n. FATTPA 4_23 del 21/04/2023 TESTI SCOLASTICI per alunno Ucraino15-05-2370113781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.19-05-23
6491838530,70530,70UNIMATICA S.P.A.'Z54325252C'SALDO Fatt.n. UNI/2023/0549/PA del 11/05/2023 Fattura Cliente - Rinnovo Servizio Siope+ 202316-05-2313321871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari999Spese per servizi finanziari n.a.c.19-05-23
65118391.633,281.633,28IMMEDIA S.P.A.'Z24398B991'SALDO Fatt.n. 00020230471 del 06/04/2023 Canone Immedia Plus Area Ragioneria Consulente al tuo fianco dal 01/04/2023 al 30/06/2023 Canone Filodiretto Area Personale dal 01/04/2023 al 30/06/2023 Determina n.5/2023 del 18/01/2023 Riga ausiliaria conte16-05-23133221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari999Spese per servizi finanziari n.a.c.19-05-23
653184039,906.012,39ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004321763164 del 10/04/2023 FATTURAZIONE FORNITURA GAS - PERIODO MARZO 2023 - ZZZ.4321763164,20230410.ZZZ16-05-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas19-05-23
653284052,336.012,39ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004330543972 del 11/05/2023 FATTURAZIONE FORNITURA GAS - PERIODO APRILE 2023 - ZZZ.4330543972,20230511.ZZZ16-05-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas19-05-23
6533840325,736.012,39ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004328386730 del 10/05/2023 FATTURAZIONE FORNITURA GAS - PERIODO APRILE 2023 - ZZZ.4328386730,20230510.ZZZ16-05-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas19-05-23
6534840444,226.012,39ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004329676121 del 10/05/2023 FATTURAZIONE FORNITURA GAS - PERIODO APRILE 2023 - ZZZ.4329676121,20230510.ZZZ16-05-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas19-05-23
6535840702,116.012,39ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004321119726 del 10/04/2023 FATTURAZIONE FORNITURA GAS - PERIODO MARZO 2023 - ZZZ.4321119726,20230410.ZZZ16-05-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas19-05-23
6536840780,576.012,39ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004320533245 del 09/04/2023 FATTURAZIONE FORNITURA GAS - PERIODO MARZO 2023 - ZZZ.4320533245,20230409.ZZZ16-05-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas19-05-23
6537840903,616.012,39ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004331203207 del 11/05/2023 FATTURAZIONE FORNITURA GAS - PERIODO APRILE 2023 - ZZZ.4331203207,20230511.ZZZ16-05-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas19-05-23
65388402.763,926.012,39ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004319747830 del 09/04/2023 FATTURAZIONE FORNITURA GAS - PERIODO MARZO 2023 - ZZZ.4319747830,20230409.ZZZ16-05-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas19-05-23
6551841366,00366,00ELIOTIP DI POTRONE FRANCESCO'Z943B1328E'SALDO Fatt.n. 70/FE del 12/05/2023 FATTURAZIONEW FORNITURA CARTELLI SEGNALETICA cm 100x25 e cm 50x25 completi di staffe e bullonerie16-05-2353321811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.19-05-23
65718429.132,689.132,68ATHENA SRL - CONSULENZA & SERVIZI'72574995A2'SALDO Fatt.n. 84 del 13/05/2023 Rif. Contratto nr. 4 del 02/07/2018 CIG: 72574995A2 - Rendiconto al 30/04/2023 - MEL-R-18 del 03/05/202316-05-2353921901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico19-05-23
6591843115,90784,26TELECOM ITALIA S.P.A.'ZF6397DDAD'SALDO Fatt.n. 8U00098584 del 11/05/2023 Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr16-05-238331911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa19-05-23
6592843255,91784,26TELECOM ITALIA S.P.A.'ZF6397DDAD'SALDO Fatt.n. 8U00099214 del 11/05/2023 Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr16-05-238331911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa19-05-23
6593843412,45784,26TELECOM ITALIA S.P.A.'ZF6397DDAD'SALDO Fatt.n. 8U00098880 del 11/05/2023 Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr16-05-238331911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa19-05-23
66118441.430,321.430,32Eni Sustainable Mobility S.p.A.'ZF73AED1E5'ACCONTO Fatt.n. 19899930 del 12/05/2023 FATTURAZIONE FORNITURA GASOLIO E BENZINA17-05-2381011551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti19-05-23
66218451.500,001.500,00Eni Sustainable Mobility S.p.A.'ZF73AED1E5'ACCONTO Fatt.n. 19899930 del 12/05/2023 FATTURAZIONE FORNITURA GASOLIO E BENZINA17-05-2316611561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti19-05-23
66318462.000,002.000,00Eni Sustainable Mobility S.p.A.'ZF73AED1E5'SALDO Fatt.n. 19899930 del 12/05/2023 FATTURAZIONE FORNITURA GASOLIO E BENZINA17-05-2353951571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti19-05-23
66418474.680,004.680,00RUNCA GIUSEPPE'ZF53668EDA'SALDO Fatt.n. FATTPA 223 del 12/05/2023 POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NEL COMUNE DI MELISSA ANCHE ATTRAVERSO LA RICERCA DI DERIVAZIONI DA CORPO IDRICO SOTTERRANEO. INCARICO PROFESSIONALE17-05-2323501251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua19-05-23
66518485.900,005.900,00MURGI FRANCESCO'Z902CF65F1'SALDO Fatt.n. 6/FE del 02/05/2023 rimborso n. 118 buoni alimentari famiglie bisognose comune di melissa avviso del 15/12/2218-05-23115205051Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.19-05-23
6671849360,53360,53TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 245918-05-2353961931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni3Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line24-05-23
6681833208,75208,75AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA PRESETAZ ELETTRONICA C.ATT:01597859139/48 (P. 29 -R. 833 del 16/05/2023)18-05-2327511761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali19-05-23
669185613.266,6013.266,60COMUNE DI CIR0' MARINA Trasferimento incremento dotazione F.S.C. di sviluppo servizi sociali ex art. 1, co. 449, lett. d-quinquies, legge n. 232/16 e L. 178/20, art. 1, co. 791, al Comune di Ciro Marina - Capofila dellAmbito TerritorialeAtto di indirizzo.19-05-23241011941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.24-05-23
670185772,0072,00MAGGIOLI EDITORE'ZE33A528AA'SALDO Fatt.n. 0005950579 del 31/01/2023 FORNITURA DI LIBRI19-05-2313311951Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo6Materiale informatico24-05-23
6711858121,00121,00NAVARRA MARIO Rimborso IMU erroneamente versata da parte di Navarra Mario prot. 4289 del 18/05/202319-05-2314811961Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.24-05-23
6721859400,00400,00ORGANIZ.EUROPEA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI Liquidazione allOrganizzazione Europea Vigili del Fuoco Volontari di difesa e Protezione Civile Distaccamento di Melissa, per la collaborazione resa nel servizio scuolabus Torre Melissa, la somma di euro 400,00 quale contributo per il periodo dal 119-05-2381511971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico24-05-23
6731850224,00224,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI IMU 2022- Sottona Milena - STTMLN53T59I551A19-05-2314811981Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.24-05-23
67418511.600,001.600,00ASSOCIAZIONE CULTURALE "AMICI DEL PALIO DA RUGA DI SAN GIUSEPPE" VIII EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DA RUGA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DEL PALIO DA RUGA DI SAN GIUSEPPE.19-05-23181511291Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private24-05-23
675186020.152,0020.152,00BONESSI LUIGI'9344186A37'SALDO Fatt.n. 4 del 12/05/2023 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA RURALE IN ZONA DANILA NEL COMUNE DI MELISSA19-05-23203903081Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.24-05-23
67718614.927,6710.577,93ECOTEK SRL'ZD73A8591A'SALDO Fatt.n. FPA 15/23 del 18/05/2023 Vi rimettiamo fattura per trasporto e conferimento del CER 19.08.0519-05-23230511211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico5Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti24-05-23
67728615.650,2610.577,93ECOTEK SRL'ZD73A8591A'SALDO Fatt.n. FPA 10/23 del 18/04/2023 Vi rimettiamo fattura per trasporto e conferimento del CER 19.08.0519-05-23230511211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico5Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti24-05-23
678186210.089,5110.089,51ISTITUTO COMPRENSIVO " GIOVANNI XXIII " L.R.27/85 - FONDO REGIONALE PIANO SCUOLA ANNO 2022. TRASFERIMENTO RISORSE ALLISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII22-05-23242211991Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali999Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.24-05-23
7141932366,00366,00LA SEMAFORICA S.R.L.'Z6C3B11816'SALDO Fatt.n. 2300208/8 del 16/05/2023 FATTURAZIONE FORNITURA LAMPADE A LED PER IMPIANTO SEMAFORICO23-05-2353321731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.24-05-23
7161933521,21521,21IMPIANTI ELETTRICI CAPARRA CATALDO'Z513B304D9'SALDO Fatt.n. 5 del 21/05/2023 Manutenzione straordinaria impianti semaforici Torre Melissa23-05-2353321921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.24-05-23
717194889,0089,00MAGGIOLI EDITORE'ZE33A528AA'SALDO Fatt.n. 0002124770 del 22/05/2023 GIANNOTTI: PACCHETTO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LANNO 202324-05-2313311891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo6Materiale informatico30-05-23
719194927.500,0027.500,00Varano Costruzioni S.r.l.'9421883FCD'ACCONTO Fatt.n. FATTPA 223 del 20/02/2023 REALIZZAZIONE DI SPAZI E PERCORSI PER LA FRUIBILITA DELLAREA CIRCOSTANTE LA TORRE ARAGONESE E REVISIONE DELLIMPIANTO ELETTRICO DEGLI AMBIENTI DEL PIANO TERRA24-05-23268161142Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.30-05-23
72119451.671,141.671,14AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA QUOTA A SALDO DEL PRIMO BIMESTRE DELLA SPESA PREVISTA A CARICO DEL COMUNE DI MELISSA (KR) PER IL TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DEL CORRENTE ANNO25-05-23230512021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico5Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti30-05-23
72219461.671,141.671,14AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA QUOTA A SALDO DEL SECONDO BIMESTRE DELLA SPESA PREVISTA A CARICO DEL COMUNE DI MELISSA (KR) PER IL TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DEL CORRENTE ANNO25-05-23230512031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico5Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti30-05-23
72319471.671,141.671,14AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA QUOTA A SALDO DEL TERZO BIMESTRE DELLA SPESA PREVISTA A CARICO DEL COMUNE DI MELISSA (KR) PER IL TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DEL CORRENTE ANNO25-05-23230512041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico5Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti30-05-23
72419501.086,801.086,80MARCHESE GIOSE' - SERVIZI ECOLOGICI'Z3B3A28AD3'ACCONTO Fatt.n. A000591 del 30/04/2023 fatturazione raccolta e smatimento rifiuti ingombranti Periodo di riferimento: dal 01-04-2023 al 30-04-202326-05-2323071151Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti30-05-23
72619511.045,001.045,00MARCHESE GIOSE' - SERVIZI ECOLOGICI'Z3B3A28AD3'SALDO Fatt.n. A000591 del 30/04/2023 fatturazione servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti Periodo di riferimento: dal 01-04-2023 al 30-04-202326-05-2323071671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti30-05-23
7271952525,80525,80MARCHESE GIOSE' - SERVIZI ECOLOGICI'Z3B3A28AD3'ACCONTO Fatt.n. A000705 del 17/05/2023 fatturazione servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti Periodo di riferimento: dal 01-05-2023 al 17-05-202326-05-2323071671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti30-05-23
72919531.401,401.401,40MARCHESE GIOSE' - SERVIZI ECOLOGICI'Z3B3A28AD3'SALDO Fatt.n. A000705 del 17/05/2023 fatturazione servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti Periodo di riferimento: dal 01-05-2023 al 17-05-202326-05-23230711581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti30-05-23
732195479.701,9779.701,97OPERA S.R.L.'8407598959'SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 19/01/2023 Lavori di "Restauro del locale annesso alla 'Torre Aragonese' fraz. Torre Melissa". Giusto contratto d'appalto in data 18.06.2021, n.1/2021 di Rep., registrato a Crotone in data 22.06.2021, al n.2777, Serie: 1T,26-05-23268152182Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.30-05-23
734195524.336,0024.336,00GARRUBBA NICOLA'8407598959'SALDO Fatt.n. FPA 4/23 del 19/01/2023 Importo contributo cassa TC04 competenze tecniche relative a: 1-saldo relazione variante;2-direzione lavori al primo sal;3-cse al primo sal.26-05-23268152222Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.30-05-23
735195616.073,9016.073,90MALENA COSTRUZIONI S.N.C. DEI FRATELLI MALENA ROBERTO E'9400551C15'SALDO Fatt.n. 1/001 del 04/01/2023 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA URBANA, FINALIZZATI ALLA RIGENERAZIONE URBANA DEL COMUNE DI MELISSA FRAZIONE TORRE26-05-23201862291Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico30-05-23
73719571.628,5319.707,88ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202300002350 del 10/04/2023 FATTURAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MARZO 202326-05-23205012371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-05-23
737295718.079,3519.707,88ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202300002348 del 10/04/2023 FATTURAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MARZO 202326-05-23205012371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica30-05-23
73919583.679,523.679,52OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'86166940D6'SALDO Fatt.n. 9/PA del 01/08/202226-05-23284002382Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico30-05-23
74119593.432,453.432,45OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'86166940D6'SALDO Fatt.n. FPA 10/22 del 01/08/202226-05-23284002382Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico30-05-23
7421960520,00520,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'86166940D6'SALDO Fatt.n. 13/FE del 01/08/2022 Importo contributo cassa TC04 saldo parcella . Interventi di adeguamento sismico ed adeguamento impiantistico Istituto Comprensivo Giuseppe del Gaudio del comune di Melissa26-05-23284002382Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico30-05-23
7431961824,72824,72OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'86166940D6'SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 02/08/2022 Importo contributo cassa TC04 SERVIZI TECNICI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO GIUSEPPE DEL GAUDIO NEL COMUNE DI MELISSA26-05-23284002382Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico30-05-23
74519621.069,701.069,70ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CITTA DEL VINO PER LANNO 202326-05-2312712391Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private30-05-23
74619631.320,001.320,00ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA BORGHI AUTENTICI PER LANNO 202326-05-2312712401Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private30-05-23
74719643.568,503.568,50LG srls'85905466D1'SALDO Fatt.n. 22/FATT del 04/10/2022 Vi diamo fattura per STATO FINALE DEI LAVORI DI interventi di adeguamento sismico ed impiantistico per l'istituto comprensivo Giuseppe Del Gaudio di Melissa kr26-05-23284002412Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico30-05-23
74919655.363,455.363,45GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'Z553AAB64F'SALDO Fatt.n. 150 del 13/04/2023 Vi rimettiamo fattura relativa al servizio di spazzamento manuale delle strade e piazze cittadine, alla manutenzione dei giardini e del verde urbano. Servizio erogato nei mesi Gennaio- Febbraio 202329-05-23230012421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti30-05-23
7511966665,80665,80STC MANAGING SRL'Z733AAA4E7'SALDO Fatt.n. 2023/0994 del 08/05/2023 AVVISO DI GARA - COMUNE DI MELISSA - GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, CONTROLLO E CUSTODIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO29-05-232350102461Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti30-05-23
7531967225,004.174,26PROVINCIA DI CROTONE- STAZIONE UNICA APPALTANTE'9747788122'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE LEGALE DEL COMUNE DI MELISSA CIG 9747788122 RIMBORSO TASSA GARA DELLA SUA -CUC DELLA PROVINCIA DI CROTONE29-05-23250752502Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale30-05-23
75329671.974,634.174,26PROVINCIA DI CROTONE- STAZIONE UNICA APPALTANTE'9747788122'COMUNE DI MELISSA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE LEGALE DEL COMUNE DI MELISSA CIG 9747788122: QUOTA FONDO INCENTIVANTE DESTINAZIONE VINCOLATA EX ART 113 COMMA 5 DEL D. LGS 50 -2016 PER IL PERSONALE DELLA CUC DELLA PROVINCIA DI CROTONE29-05-23250752502Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale30-05-23
75339671.974,634.174,26PROVINCIA DI CROTONE- STAZIONE UNICA APPALTANTE'9747788122'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE LEGALE DEL COMUNE DI MELISSA CIG 9747788122 CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO /SUA -CUC DELLA PROVINCIA DI CROTONE29-05-23250752502Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale30-05-23
754196830,001.125,45PROVINCIA DI CROTONE- STAZIONE UNICA APPALTANTE'9748168AB5'PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC CIG 9748168AB5 COMUNE DI MELISSA29-05-232350102511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti30-05-23
75429681.095,451.125,45PROVINCIA DI CROTONE- STAZIONE UNICA APPALTANTE'9748168AB5'SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO RICADENTI NEL COMUNE DI MELISSA29-05-232350102511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti30-05-23
7551969900,36900,36TUAREG SRL'Z5636B7041'SALDO Fatt.n. 18 del 11/05/2023 FATTURAZIONE FORNITURA RIME BRACCETTO E BARRA VAGLIO30-05-23199811721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali30-05-23
75719702.997,542.997,54TUAREG SRL'Z3A3B168BC'SALDO Fatt.n. 19 del 19/05/2023 FATTURAZIONE FORNITURA SEDIA GALLEGGIANTE PER DISABILI30-05-23187622431Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie1Interventi previdenziali999Altri sussidi e assegni30-05-23
75919711.794,011.794,01DRAGO ANTONIO'Z083B32428'ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 25/05/2023 COMPLETAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLAREA D INGRESSO DELLA DELEGAZIONE COMUNALE FRAZIONE TORRE NEL COMUNE DI MELISSA30-05-23285915152Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione30-05-23
76119721.197,871.197,87DRAGO ANTONIO'Z083B32428'ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 25/05/2023 COMPLETAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLAREA D INGRESSO DELLA DELEGAZIONE COMUNALE FRAZIONE TORRE NEL COMUNE DI MELISSA30-05-23285916002Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione30-05-23
7631973814,12814,12DRAGO ANTONIO'Z083B32428'SALDO Fatt.n. 2/PA del 25/05/2023 COMPLETAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLAREA D INGRESSO DELLA DELEGAZIONE COMUNALE FRAZIONE TORRE NEL COMUNE DI MELISSA30-05-23202425931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico30-05-23
76519809.000,009.000,00SUPERMERCATO CONAD DI PASQUALE DEL GAUDIO'Z2139F3D84'SALDO Fatt.n. 200 del 18/05/2023 RIMBORSI BONUS COVID AVV. 15/12/202201-06-23115205051Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.05-06-23
76719791.259,141.259,14DE LUCA TERESA S.A.S. DI FILOSA MARIA E SALVATORE'ZAC3B1C731'SALDO Fatt.n. 3 / 4 del 23/05/2023 FATTURAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO - SILICONE - ELMETTO- BOMBOLETTE SPRAY - FILO COTTO - PENNELLO - DILUENTE ED ALTRO01-06-23210921781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali05-06-23
76919814.043,604.043,60MARCHESE GIOSE' - SERVIZI ECOLOGICI'ZFA3AF551B'ACCONTO Fatt.n. A000768 del 30/05/2023 FATTURAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO INGOMBRANTI: Periodo di riferimento: dal 01-05-2023 al 30-05-202301-06-23230711581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti05-06-23
771198274,8074,80MARCHESE GIOSE' - SERVIZI ECOLOGICI'ZFA3AF551B'SALDO Fatt.n. A000768 del 30/05/2023 FATTURAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO INGOMBRANTI: Periodo di riferimento: dal 01-05-2023 al 30-05-202301-06-23230712551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti05-06-23
773198319.937,5019.937,50GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'Z573B63637'SALDO Fatt.n. 186 del 30/04/2023 FATTURAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DI SOLLEVAMENTO01-06-23274312572Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili10Infrastrutture idrauliche05-06-23
774198462,5062,50GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'Z573B63637'ACCONTO Fatt.n. 199 del 30/04/2023 FATTURAZIONE LAVORI DI MANUTEZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DI SOLLEVAMENTO01-06-23274312572Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili10Infrastrutture idrauliche05-06-23
77519851.928,501.928,50GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'Z573B63637'SALDO Fatt.n. 199 del 30/04/2023 FATTURAZIONE LAVORI DI MANUTEZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DI SOLLEVAMENTO01-06-23201872561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico05-06-23
7761986495,003.888,50GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'Z573B63637'SALDO Fatt.n. 200 del 30/04/2023 FATTURAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA POMPA DOSATRICE DEL CLORO PRESSO DEPURATORE DI MELISSA01-06-23201872561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico05-06-23
7762986693,003.888,50GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'Z573B63637'SALDO Fatt.n. 201 del 30/04/2023 FATTURAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FILTROPRESSA DEPURATORE01-06-23201872561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico05-06-23
77639862.700,503.888,50GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'Z573B63637'SALDO Fatt.n. 202 del 30/04/2023 FATTURAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (CARROPONTE) ESEGUITI PRESSO DEPURATORE MELISSA01-06-23201872561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico05-06-23
777198725.574,7425.574,74TECNEW SRL'890705919D'SALDO Fatt.n. 89/PA del 31/05/2023 FATTURAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASFERIMENTO RIFIUTI URBANI E SERVIZI ANNESSI SUL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO MAGGIO 202305-06-23230212581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti05-06-23
779198816.577,7516.577,75COSTRUZIONI STRADALI S.R.L.'ZD23B1E315'SALDO Fatt.n. FATTPA 11_23 del 30/05/2023 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' RURALE. RIPRISTINO MANTO STRADALE BITUMINOSO IN LOC. CIEL DI ROSE E MANNA'05-06-23286921862Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione05-06-23
7811989512,05512,05MASINO MICHELE PAGAMENTO DANNI SUBITI AUTOVETTURA TG. DP556TD DEL SIG. MASINO MICHELE.05-06-2337212591Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.05-06-23
78219773.645,673.645,67ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO quota interessi primo trimestri 202305-06-23202622611Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine5Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti999Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti05-06-23
784121.340,991.340,99OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI BCC CALABRIA ULTERIORE-INTERESSI (P. 2 -R. 2 del 04/01/2023)05-06-2361001Spese correnti7Interessi passivi6Altri interessi passivi4Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri1Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri05-06-23
7881998954,16954,16LA VALLE VERDE SRL DI BRUNO FRUSTACE & C.'ZB73B5D588'SALDO Fatt.n. 1/366 del 30/05/2023 FATTURAZIONE FORNITURA TUBO IN POLIETILENE - MANICOTTI - TAPPO IN POLIETILENE06-06-23276112532Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo09-06-23
79019999.019,989.019,98GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'863027041A'SALDO Fatt.n. 238 del 31/05/2023 VI TRASMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI COMPETENZA DELLA VOSTRA AMMINISTRAZIONE - PERIODO MAGGIO 202306-06-23235042631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico13Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato09-06-23
79111000970,91970,91EUROSCAFFALE S.R.L.'ZC63AFD156'SALDO Fatt.n. FPA 7/23 del 22/05/2023 FORNITURA SCAFFALATURA METALLICA PROFESSIONALE AD INCASTRO MODELLO B4206-06-2353345521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.09-06-23
793110012.186,452.186,45POSTE ITALIANE'Z503B034EA'SALDO Fatt.n. 1023144350 del 01/06/2023 Spese Postali Conto di Credito 30076794-004-005. Periodo MESE DI GIUGNO 2023 - Id. SDI 9764530251. CIG: Z503B034EA.06-06-2353932651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali09-06-23
794199636.653,2236.653,22EDIL MAGICA DI BONESSE GEOM VALTER'ZDC3A8E89E'SALDO Fatt.n. FATTPA 4_23 del 30/05/2023 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N 30 LOCULI NEL CIMITERO DI TORRE MELISSA I SAL07-06-23279511222Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili15Cimiteri09-06-23
796199727.587,3227.587,32FEDERICO ROCCO MARIO'Z5A38B3C34'SALDO Fatt.n. 02 PA/2023 del 05/06/2023 Realizzazione di una nuova condotta sito in Torre Melissa in via Martiri di Melissa.07-06-23235024711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari09-06-23
797110022.248,602.248,60ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202300002349 del 10/04/2023 FATTURAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PP.II. PERIODO MARZO 23 -07-06-23205012751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-06-23
799110031.250,6517.830,59ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202300003092 del 10/05/2023 FATTURAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PP II - APRILE 2307-06-23205012761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-06-23
799210031.601,4017.830,59ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202300003091 del 10/05/2023 FATTURAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PP II - APRILE 2307-06-23205012761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-06-23
7993100314.978,5417.830,59ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202300003090 del 10/05/2023 FATTURAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PP II - APRILE 2307-06-23205012761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-06-23
8011100414.438,9714.438,97ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202300003093 del 10/05/2023 FATTURAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DEPURATORE - PERIODO APRILE 202308-06-23235062771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-06-23
80211005400,00800,00BARBUTO PASQUALE SELEZIONE DI N. 2 ESPERTI TECNICI CON CUI ATTIVARE DUE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELLARTICOLO 7, COMMI 6 E 6 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 LIQUIDAZIONE COMMISSIONE08-06-232522671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi5Spese per commissioni e comitati dell'Ente09-06-23
80221006400,00800,00BENINCASA LUIGI SALVATORE SELEZIONE DI N. 2 ESPERTI TECNICI CON CUI ATTIVARE DUE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELLARTICOLO 7, COMMI 6 E 6 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 LIQUIDAZIONE COMMISSIONE08-06-232522671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi5Spese per commissioni e comitati dell'Ente09-06-23
8041101312.662,3812.662,38ATHENA SRL - CONSULENZA & SERVIZI'72574995A2'SALDO Fatt.n. 103 del 11/06/2023 Rif. Contratto nr. 4 del 02/07/2018 CIG: 72574995A2 - Rendiconto al 31/05/2023 - MEL-R-19 del 03/06/202313-06-2353922861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico16-06-23
806110142.637,602.637,60ECOTEK SRL'ZD73A8591A'ACCONTO Fatt.n. FPA 17/23 del 06/06/2023 Vi rimettiamo fattura per trasporto e conferimento del CER 19.08.05 come di seguito descritto: EDI 049077/23 del 05/06/2023 Ton.24.00013-06-23230511211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico5Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti16-06-23
807110152.906,402.906,40ECOTEK SRL'ZD73A8591A'SALDO Fatt.n. FPA 17/23 del 06/06/2023 Vi rimettiamo fattura per trasporto e conferimento del CER 19.08.05 come di seguito descritto: EDI 049077/23 del 05/06/2023 Ton.24.00013-06-232350112871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico13Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato16-06-23
8081101610.909,8010.909,80ECOTEK SRL'ZD73A8591A'SALDO Fatt.n. FPA 18/23 del 08/06/2023 Vi rimettiamo fattura per trasporto e conferimento del CER 19.08.02 come di seguito descritto: DUE 053769 2021 del 05/06/2023 Ton. 33.06013-06-232350112871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico13Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato16-06-23
809110114.865,594.865,59PET SERVICE S.R.L.'87365976EB'SALDO Fatt.n. E222 del 31/05/2023 FATTURAZIONE CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI APPARTENENTI AL VS COMUNE - PERIODO MAGGIO 202313-06-23240512881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico16-06-23
811110176.501,006.501,00GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'Z573B63637'SALDO Fatt.n. 252 del 07/06/2023 FATTURAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO E DI DEPURAZIONE13-06-23201872891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico16-06-23
81211018800,00800,00G.A.L. KROTON'Z973B249D1'SALDO Fatt.n. 1 del 07/06/2023 Borsa di studio FragalĂ  - servizio accoglienza del 13/05/2023 per n. 40 utenti - CIG: Z973B249D113-06-23181011871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico16-06-23
813110194.869,004.869,00CO.PRO.SS. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2023 AL COPROSS13-06-23242412921Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali999Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.16-06-23
81411012732,00732,00MARINO VINCENZO'Z3D3B736F4'SALDO Fatt.n. 80/FE del 08/06/2023 FATTURAZIONE FORNITURA CAPPELLINI IN COTONE STAMPA A COLORI14-06-23180512741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.16-06-23
816110201.040,001.040,00MYO SRL'Z1F3B60AB0'SALDO Fatt.n. 2040/230013897 del 31/05/2023 RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA PIU'14-06-238312541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi999Altre spese per servizi amministrativi16-06-23
81811021527,00527,00UNIPOLSAI - ASSICIRO' - DI FAZIO CATALDO'Z5C3B881E2'LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA MOTOCARRO PIAGGIO TARGATO DB 90399.14-06-23200112951Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni3Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi16-06-23
819110222.279,502.279,50GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'ZE92B8C8BB'ACCONTO Fatt.n. 241 del 31/05/2023 FATTURAZIONE SERVIZIO DI AUTOSPURGO ESEGUITO PRESSO LA RETE FOGNARIA NELLE DATE 9-13-19-22-24-25-26-29 MAGGIO 2023 E 01 GIUGNO 202314-06-23235032961Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari16-06-23
820110232.500,002.500,00GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'ZE92B8C8BB'SALDO Fatt.n. 241 del 31/05/2023 FATTURAZIONE SERVIZIO DI AUTOSPURGO ESEGUITO PRESSO LA RETE FOGNARIA NELLE DATE 9-13-19-22-24-25-26-29 MAGGIO 2023 E 01 GIUGNO 202314-06-23201872971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico16-06-23
821110265.720,005.720,00FILIPPELLI DOMENICA'9183515C4F'SALDO Fatt.n. 4/FE del 10/06/2023 Compenso professionale per la D.L., contabilità e sicurezza in riferimento al I SAL dei Lavori " INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO SISMICO , ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALL'EFFICIENTEMENTO ENERGETICO DELL'EDIFIC15-06-23284003002Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico20-06-23
8231102768.393,6368.393,63SANTISE COSTRUZIONI SRLU'85489153D5'SALDO Fatt.n. FATTPA 21_23 del 10/06/2023 FATTURA RELATIVA AL SAL N. 115-06-23284002992Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico20-06-23
8251993245,00245,00TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTE E TASSE:DELEGA UNNIFI C.ATT:02135409536/89 (P. 38 -R. 993 del 07/06/2023)15-06-23103101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.16-06-23
82711024200,00200,00AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA PRESENT ELETTR C.ATT:02252867532/42 (P. 45 -R. 1024 del 19/06/2023)20-06-2327512901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali20-06-23
82811031973,94973,94FEE ITALIA ASSOCIAZIONE'ZF13B45231'SALDO Fatt.n. FATTPA 182_23 del 15/06/2023 FATTURAZIONE FORNITURA BANDIERE BLU 2023 150X225 E 60X9021-06-23180512001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.26-06-23
83011032520,28520,28ELETTROCASA DI MENDOLA ANTONIO'Z5B3B871ED'ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 19/06/2023 FATTURAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO - RUBINETTI A SFERA - NASTRO TEFLON - LAMPADE -ALIMENTATORE - NASTRO BIADESIVO ED ALTRO21-06-23209612931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.26-06-23
832110332.364,912.364,91ELETTROCASA DI MENDOLA ANTONIO'Z5B3B871ED'SALDO Fatt.n. 3/PA del 19/06/2023 FATTURAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO - RUBINETTI A SFERA - NASTRO TEFLON - LAMPADE -ALIMENTATORE - NASTRO BIADESIVO ED ALTRO21-06-23204012941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.26-06-23
8341103421,18112,01ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004341635269 del 12/06/2023 FATTURAZIONE FORNITURA GAS - PERIODO DI MAGGIO 2023 - ZZZ.4341635269,2023061221-06-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas26-06-23
8342103427,56112,01ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004340869422 del 12/06/2023 FATTURAZIONE FORNITURA GAS - PERIODO DI MAGGIO 2023 - ZZZ.4340869422,20230612.ZZZ21-06-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas26-06-23
8343103463,27112,01ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004341071441 del 12/06/2023 FATTURAZIONE FORNITURA GAS - PERIODO DI MAGGIO 2023 - ZZZ.4341071441,20230612.ZZZ21-06-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas26-06-23
8361103511.301,7911.301,79DITTA TERMOIDRAULICA DI BEVILACQUA CARMINE'ZA9333E456'SALDO Fatt.n. FATTPA 4_23 del 15/06/2023 FATTURAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNANTE UN MELISSA CAPOLUOGO21-06-23274313032Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili10Infrastrutture idrauliche26-06-23
8371103613.200,0013.200,00M.B. S.A.S. DI MALENA MICHELE & C.'ZAD3B0DB2B'SALDO Fatt.n. 29/002 del 14/06/2023 SI EMETTE FATTURA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL LITORALE E SISTEMAZIONE DELLO SBOCCO A MARE DEI TORRENTI VALLE DI CASE , SAN GIACOMO, PONTINO E PERTICARO NELLA FRAZ22-06-23210911741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.26-06-23
839110373.660,003.660,00Associazione iiSBE Italia'Z613580648'SALDO Fatt.n. FATTPA 53_23 del 12/06/2023 SERVIZI TECNICI CERTIFICAZIONE PROTOCOLLO ITACA- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE LEGALE DEL COMUNE DI MELISSA22-06-23250753052Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale26-06-23
84111038400,00400,00ORGANIZ.EUROPEA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI Liquidazione allOrganizzazione Europea Vigili del Fuoco Volontari di difesa e Protezione Civile Distaccamento di Melissa, per la collaborazione resa nel servizio scuolabus Torre Melissa, la somma di euro 400,00 quale contributo per il periodo dal 122-06-2381513061Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico26-06-23
84211039268,40268,40BEVILACQUA DOMENICO PROCESSO CIVILE TELEMATICO - RIMBORSO SOMME AL RESPONSABILE DELLUFFICIO LEGALE PER ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI.22-06-238323081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo6Materiale informatico26-06-23
84311040732,00732,00INSIEME DI DEFRANCESCO GIOVANNI'ZFA3B737E4'SALDO Fatt.n. FATTPA 5_23 del 19/06/2023 FORNITURA GAZEBO RINFORZATO 3X322-06-23180512741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.26-06-23
84411168750,00750,00CIRCOLO ANZIANI - MELISSA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO ANZIANI DI MELISSA - periodo 01.01.2023 - 30.06.202322-06-23242013091Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private12-07-23
845110415.325,005.325,00IMMEDIA S.P.A.'ZE43337D9A'SALDO Fatt.n. 00020230736 del 15/06/2023 FATTURAZIONE SERVIZIO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO TASI 2018-201922-06-2314311531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali26-06-23
878111132.689,194.504,40OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: GIUGNO 2326-06-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità26-06-23
87821114537,844.504,40OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: GIUGNO 2326-06-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità26-06-23
87831115201,694.504,40OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: GIUGNO 2326-06-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità26-06-23
87841116403,384.504,40OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: GIUGNO 2326-06-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità26-06-23
87851117268,924.504,40OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: GIUGNO 2326-06-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità26-06-23
87861118403,384.504,40OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: GIUGNO 2326-06-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità26-06-23
88311140232,61232,61SAFI ECO S.R.L.'Z9A3B5A875'SALDO Fatt.n. 1/2023/PA del 20/06/2023 FAT. OFF.03-07-2353942661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico05-07-23
885111415.933,835.933,83LOI FRANCESCA DELIBERA DI C.C. 40/2022 - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEI CONIUGI MALENA E LOI - SECONDA RATA 202303-07-2337214931Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.05-07-23
886111425.933,845.933,84MALENA ROBERTO DELIBERA DI C.C. 40/2022 - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEI CONIUGI MALENA E LOI - SECONDA RATA 202303-07-2337214931Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.05-07-23
8871114378,3078,30SAFI ECO S.R.L.'Z783B70334'SALDO Fatt.n. 2/2023/PA del 20/06/2023 FAT. OFF.03-07-2353942721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico05-07-23
889111441.907,401.907,40MARCHESE GIOSE' - SERVIZI ECOLOGICI'ZEC3B73AFB'SALDO Fatt.n. A000902 del 19/06/2023 RIFIUTI INGOMBRANTI _Periodo di riferimento: dal 01-06-2023 al 19-06-202303-07-23230722711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti05-07-23
891111452.785,412.785,41IMPIANTI ELETTRICI CAPARRA CATALDO'Z8C2ABD245'SALDO Fatt.n. 6 del 24/06/2023 Vi rimetto fattura per i lavori di manutenzione ordinaria sui vostri impianti di pubblica illuminazione per il periodo dal 19/03/2023 al 18/06/202303-07-23205113201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari05-07-23
89211146805,20805,20OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI PAGAMENTO DANNI CAGIONATI ALLA LAPIDE CIMITERO DI TORRE MELISSA DEL DEFUNTO MARITO DELLA SIG.RA MIRANDA CARMELA.03-07-2337213211Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.05-07-23
89311147488,00488,00NUOVA CARPENTERIA DE FRANCESCO di SERLETI DOMENICO & C.'Z9B3B8AC5B'SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 25/06/2023 RIPARAZIONE CANCELLO SCORREVOLE PRINCIPALE PRESSO LA SCUOLA "CARMELINA PISTOIA"03-07-2373222981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili05-07-23
895111481.848,731.848,73IMPIANTI ELETTRICI CAPARRA CATALDO'ZDD3BA4073'SALDO Fatt.n. 7 del 24/06/2023 Lavori di ripristino tratti impianti pubblica illuminazione in Melissa e frazione Torre Melissa03-07-23205113041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari05-07-23
8961114924.278,0024.278,00MARTINO DARIO'ZBF3B30129'SALDO Fatt.n. 5 del 16/06/202303-07-23201822681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico05-07-23
897111501.243,741.243,74DITTA IPPOLITO CATALDO'Z303BA8489'SALDO Fatt.n. 02/11 del 28/06/2023 FATTURAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO - BOBINA FILO- OLIO MIX - CANDELA - FILTRO ARIA ED ALTRO03-07-23209613121Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.05-07-23
899111511.557,851.557,85VODAFONE ITALIA SPA'Z7B397DDDC'SALDO Fatt.n. AP10335755 del 21/06/2023 scissione pagamenti03-07-238333231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa05-07-23
901111523.850,003.850,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'Z813A5E208'SALDO Fatt.n. 6PA del 20/06/2023 Manutenzione di Strade, Marciapiedi, Piazze Etc. Finalizzati ad eliminare situazioni di pericolo per la pubblica incolumitĂ  nelComune di Melissa03-07-23198413251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.05-07-23
903111532.140,7618.375,64ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202300003938 del 10/06/2023 FATTURAZIONE FORNITURA ENERGIA PP II - PERIODO MAGGIO 202303-07-23205013261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica05-07-23
903211533.878,2818.375,64ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202300003939 del 10/06/2023 FATTURAZIONE FORNITURA ENERGIA PP II - PERIODO MAGGIO 202303-07-23205013261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica05-07-23
9033115312.356,6018.375,64ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202300003937 del 10/06/2023 FATTURAZIONE FORNITURA ENERGIA PP II - PERIODO MAGGIO 202303-07-23205013261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica05-07-23
9051115413.296,0213.296,02ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202300003940 del 10/06/2023 FATTURAZIONE FORNITURA ENERGIA DEP. - PERIODO MAGGIO 202303-07-23235063271Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica05-07-23
906111555.489,005.489,00LAVORI IN FERRO DI LAPPANESE ARTILANO'Z183AF1831'SALDO Fatt.n. 1/001 del 06/06/2023 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERA PER LA SICUREZZA VEICOLARE E PEDONALE04-07-23202421621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico05-07-23
9081115625.574,7425.574,74TECNEW SRL'890705919D'SALDO Fatt.n. 106/PA del 30/06/2023 FATTURAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI E SERVIZI ANNESSI SUL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO GIUGNO 202304-07-23230213301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti05-07-23
910111571.569,011.569,01LA VALLE VERDE SRL DI BRUNO FRUSTACE & C.'ZF63BB461C'SALDO Fatt.n. 2/64 del 30/06/2023 FATTURAZIONE FORNITURA TUBO IN POLIETILENE E RACCORDO ACCOPPIAMENTO A T D. 25 OTTONE04-07-23276113182Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo05-07-23
9121113819.937,8119.937,81AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA SERVIZIO DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NEGLI IMPIANTI PUBBLICI E/O PRIVATI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLAUTORIT RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA ACCONTO QUARTO BIMESTRE ANNO 2023.05-07-23230213311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti05-07-23
913111615.469,865.469,86POSTE ITALIANE'Z503B034EA'SALDO Fatt.n. 1023178430 del 03/07/2023 FATTURAZIONE SERVIZIO CONTO CREDITO 30076794-004 - PERIODO LUGLIO 202305-07-2353933321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali10-07-23
915111601.540,851.540,85TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CROTONE SPESE SOSTENUTE NEGLI ANNI 2018-2020-2021-2022 PER LA MANUTENZIONE E LESERCIZIO DEI SEGNALAMENTI NEI PORTI SOGGETTI A CONTRIBUTO DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI. PORTO DI CROTONE10-07-2353902811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali10-07-23
916111712.100,002.100,00BANDIERA LILLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE'Z1A3AA445C'SALDO Fatt.n. FPA 21/23 del 06/06/2023 ADESIONE BANDIERA LILLA - 1a edizione - 1a rata10-07-23181011321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico17-07-23
918111725.363,455.363,45GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'ZC03BA6F8A'SALDO Fatt.n. 275 del 30/06/2023 Vi trasmettiamo fattura relativa al servizio di spazzamento delle strade e delle piazze cittadine, alla manutenzione dei giardini e del verde urbano. Servizio erogato nei mesi Marzo-Aprile 202310-07-23230023071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti17-07-23
920111739.019,989.019,98GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'863027041A'SALDO Fatt.n. 297 del 30/06/2023 Vi trasmettiamo fattura per servizio gestione impianti di depurazione e di sollevamento - periodo giugno 202310-07-23235043371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico13Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato17-07-23
92111174366,00366,00BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S.'Z543B6CD61'SALDO Fatt.n. 001329/E del 29/06/2023 FATTURAZIONE SERVIZIO DISINFESTAZIONE VESPE E CALABRONI10-07-23210922641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali17-07-23
923111758.283,808.283,80ECO PRODUCTION SRL'ZBB37B1638'SALDO Fatt.n. 52 del 04/05/2023 FORNITURA ECO COMPATTATORE10-07-2352724001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.17-07-23
9251117650,1050,10SCIGLIANO EVELINA RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVO AL VERBALE N.782R/1056/2023.11-07-2354015551Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.17-07-23
926111777.842,427.842,42SERVICE CATERING SRL'933342384F'SALDO Fatt.n. 27 del 31/05/2023 FORNITURA PASTI MESE MAGGIO 202311-07-2381814091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi14Servizi di ristorazione999Altri servizi di ristorazione17-07-23
92711178530,70530,70ASMENET CALABRIA S.C.A.R.L.'Z492483DAC'SALDO Fatt.n. 136 del 24.062021 anno 202012-07-2313322051Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari999Spese per servizi finanziari n.a.c.17-07-23
929111792.440,002.440,00ASSOCIAZIONE MUSICALE SUONI E NOTE'ZAA38AB4E4'SALDO Fatt.n. 10 del 01/06/2023 Servizio di intrattenimento/concerto per la serata del 20/11/202212-07-23181014671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico17-07-23
931111804.567,684.567,68OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'ZA736FC763'SALDO Fatt.n. 16/2023 del 03/07/2023 Importo contributo cassa TC06 Si emette fattura per attivitĂ  di supporto all'ufficio finanziario come da Determina del Resp. N. 32 del 30/06/2022 II TRIMESTRE 2023.12-07-2313323391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari999Spese per servizi finanziari n.a.c.17-07-23
935111821.155,001.155,00UNIPOLSAI - ASSICIRO' - DI FAZIO CATALDO'Z883BDAD9C'LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOCARRO FIAT IVECO TG DP988YC.12-07-23200113411Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni3Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi17-07-23
936111834.060,724.060,72OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Nota n.1 del 30/06/2023;12-07-231813421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione8Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione17-07-23
939111842.110,602.110,60ELIOTIP DI POTRONE FRANCESCO'ZC83B4BBD1'SALDO Fatt.n. 106/FE del 30/06/2023 FATTURAZIONE FORNITURA MAGLIE PANTALONI E GIUBBINI ARANCIO12-07-23198412051Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.17-07-23
941111851.046,521.046,52IMMEDIA S.P.A.'ZE43337D9A'SALDO Fatt.n. 00020230661 del 22/05/2023 - scadenza il 21/07/202312-07-2314313241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali17-07-23
94311186130,55130,55NOTARNICOLA MARIO RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVO AL VERBALE N.699R/943/2023.12-07-2354015551Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.17-07-23
944111874.900,594.900,59PET SERVICE S.R.L.'87365976EB'SALDO Fatt.n. E275 del 04/07/2023 FATTURAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - MESE GIUGNO 2023 -12-07-23240513461Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico17-07-23
94611188247,00247,00UNIPOLSAI - ASSICIRO' - DI FAZIO CATALDO'Z8B3BE0B90'RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA DEL CICLOMOTORE PIAGGIO TARGATO X698MY . CIG: Z8B3BE0B9013-07-23200113471Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni3Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi17-07-23
9471118978,3078,30SAFI ECO S.R.L.'Z223BC9D00'SALDO Fatt.n. 3/2023/PA del 04/07/2023 FATTURAZIONE REVISIONE CICLOMOTORE PIAGGIO TG X698MY13-07-2353943481Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico17-07-23
94911190289,14289,14MAGGIOLI EDITORE'Z823BABE20'SALDO Fatt.n. 0002132201 del 30/06/202314-07-2353303191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati17-07-23
952111987.503,007.503,00IMMEDIA S.P.A.'ZD4361C62D'SALDO Fatt.n. 00020230833 del 04/07/2023 FATTURA ELETTRONICA18-07-238321151Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo6Materiale informatico24-07-23
954111991.220,001.220,00IMMEDIA S.P.A.'ZD4361C62D'SALDO Fatt.n. 00020230832 del 04/07/2023 FATTURA ELETTRONICA18-07-238321151Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo6Materiale informatico24-07-23
956112001.737,736.973,09OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: LUGLIO 2318-07-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità24-07-23
956212011.349,016.973,09OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: LUGLIO 2318-07-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità24-07-23
956313271.737,736.973,09OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: LUGLIO 2318-07-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità24-07-23
956412022.148,626.973,09OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: LUGLIO 2318-07-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità24-07-23
991113022.689,194.504,40OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: LUGLIO 2318-07-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità24-07-23
99121303537,844.504,40OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: LUGLIO 2318-07-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità24-07-23
99131304201,694.504,40OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: LUGLIO 2318-07-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità24-07-23
99141305403,384.504,40OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: LUGLIO 2318-07-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità24-07-23
99151306268,924.504,40OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: LUGLIO 2318-07-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità24-07-23
99161307403,384.504,40OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: LUGLIO 2318-07-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità24-07-23
99311308964,08964,08WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.'Z1F3178320'SALDO Fatt.n. 0074352419 del 28/06/202318-07-23831991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi999Altre spese per servizi amministrativi24-07-23
995113091.764,001.764,00NUOVE OPPORTUNITA' SRL'ZF43A3730E'SALDO Fatt.n. FATTPA 106_23 del 31/05/202318-07-23831711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi999Altre spese per servizi amministrativi24-07-23
997113109.983,269.983,26ATHENA SRL - CONSULENZA & SERVIZI'72574995A2'SALDO Fatt.n. 123 del 15/07/2023 Rif. Contratto nr. 4 del 02/07/2018 CIG: 72574995A2 - Rendiconto al 30/06/2023 - MEL-R-20 del 03/07/202318-07-2353923531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico24-07-23
999113113.630,003.630,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'Z7A3BBF19B'SALDO Fatt.n. 8PA del 03/07/2023 REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA PER DISABILI STRADA LITORALE NORD18-07-23198413151Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.24-07-23
1001113121.683,001.683,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'ZEC3B73AFB'SALDO Fatt.n. A001011 del 30/06/2023 Periodo di riferimento: dal 01-06-2023 al 30-06-202318-07-23230722711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti24-07-23
100311313250,002.397,70PROVINCIA DI CROTONE- STAZIONE UNICA APPALTANTE'991935705A'Realizzazione attraversamento in loc. Fragala nel comune di MelissaCIG 991935705A rimborso tassa di gara alla SUA-CUC della Provincia di Crotone(terzo versamento)18-07-23289613542Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione24-07-23
1003213131.073,852.397,70PROVINCIA DI CROTONE- STAZIONE UNICA APPALTANTE'991935705A'Realizzazione attraversamento in loc. Fragala nel comune di MelissaCIG 991935705A: quota fondo incentivante a destinazione vincolata ex art. 45, comma 8 del d.lgs n. 36 del 2023 per il personale della CUC della Provincia di Crotone(primo versamento18-07-23289613542Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione24-07-23
1003313131.073,852.397,70PROVINCIA DI CROTONE- STAZIONE UNICA APPALTANTE'991935705A'Realizzazione attraversamento in loc. Fragala nel comune di MelissaCIG 991935705A: contributo di funzionamento/SUA -CUC della provincia di Crotone(secondo versamento)18-07-23289613542Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione24-07-23
100411314109,80778,16TELECOM ITALIA S.P.A.'ZF6397DDAD'SALDO Fatt.n. 8U00151352 del 11/07/2023 Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu18-07-238333551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa24-07-23
100421314255,91778,16TELECOM ITALIA S.P.A.'ZF6397DDAD'SALDO Fatt.n. 8U00151384 del 11/07/2023 Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu18-07-238333551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa24-07-23
100431314412,45778,16TELECOM ITALIA S.P.A.'ZF6397DDAD'SALDO Fatt.n. 8U00151863 del 11/07/2023 Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu18-07-238333551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa24-07-23
10061131516,37164,09ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004350397892 del 11/07/202320-07-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas24-07-23
10062131521,18164,09ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004349993539 del 10/07/202320-07-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas24-07-23
10063131563,27164,09ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004350931168 del 11/07/202320-07-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas24-07-23
10064131563,27164,09ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004351416302 del 11/07/202320-07-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas24-07-23
1008113162.030,692.030,69ATELIER ALFARONE & ASCIOTI S.N.C.'Z963BD08BE'SALDO Fatt.n. FPA 37/23 del 18/07/202320-07-2353213381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo4Vestiario24-07-23
1010113172.203,622.203,62IMMEDIA S.P.A.'ZE43337D9A'SALDO Fatt.n. 00020230868 del 11/07/2023 FATTURA ELETTRONICA20-07-2314311531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali24-07-23
101211197130,52130,52COMUNE DI CROTONE RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI CROTONE PER FUNZIONAMENTO CEC I SEMESTRE 202321-07-2324913591Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali3Trasferimenti correnti a Comuni24-07-23
101311347699,10699,10GRUPPO VULCANO S.R.L.S.'ZB53941324'ACCONTO Fatt.n. PA1003 del 10/02/2023 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA21-07-2353305261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati01-08-23
1014113480,010,01GRUPPO VULCANO S.R.L.S.'ZB53941324'SALDO Fatt.n. PA1003 del 10/02/2023 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA21-07-2353303601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati01-08-23
1016113184.400,004.400,00MALENA COSTRUZIONI S.N.C. DEI FRATELLI MALENA ROBERTO E'ZBC3BA7844'SALDO Fatt.n. 42/001 del 13/07/202321-07-23202423111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico24-07-23
1018113195.906,675.906,67ECOTEK SRL'ZD73A8591A'SALDO Fatt.n. FPA 19/23 del 11/07/202321-07-232350113611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico13Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato24-07-23
101911320496,00496,00SCALISE SPORT GROUP s.r.l.'Z823BD2A92'SALDO Fatt.n. 19/002 del 12/07/202321-07-23177613351Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.24-07-23
1021113211.140,701.140,70GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'Z313B8CB98'SALDO Fatt.n. 322 del 13/07/2023 Come da RdO MePA numero 361337221-07-23235033621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari24-07-23
102211322427,00427,00ENOCALABRIA'Z52397B75B'SALDO Fatt.n. 132/33 del 10/07/202321-07-2323030191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.24-07-23
102411323208,00208,00IUZZOLINI S.R.L. DI IUZZOLINI PASQUALE'Z933BA015D'SALDO Fatt.n. 1/569 del 14/07/2023 MERCE C/VENDITA21-07-23210923021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali24-07-23
102611324351,35351,35OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'Z7B3BDD058'ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 17/07/202321-07-23228113441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.24-07-23
1027113251.624,001.624,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'Z7B3BDD058'SALDO Fatt.n. 4/PA del 17/07/202321-07-23204013451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.24-07-23
1029111661.173,1511.357,56BCC DEL CROTONESE - CREDITO COOPERATIVO BANCA-RATA MUTUO 026/101883/030 SCAD.:30/06/2023 CAP.: 860,79 INT.: 311,07 SPESE: 1, (P. 55 -R. 1136 del 30/06/2023)24-07-232026101Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine5Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti999Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti24-07-23
1029211663.371,6211.357,56BCC DEL CROTONESE - CREDITO COOPERATIVO BCC CALABRIA ULTERIORE-ADDEBITO RATA MUTUO *026/102038 SC 300623 (P. 61 -R. 1164 del 12/07/2023)24-07-232026101Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine5Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti999Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti24-07-23
1029311664.147,8211.357,56BCC DEL CROTONESE - CREDITO COOPERATIVO BCC CALABRIA ULTERIORE-ADDEBITO RATA 26-102278 SCAD 300623 (P. 62 -R. 1165 del 12/07/2023)24-07-232026101Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine5Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti999Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti24-07-23
1029411661.928,6711.357,56BCC DEL CROTONESE - CREDITO COOPERATIVO BCC CALABRIA ULTERIORE-ADDEBITO RATA MUTUO 26-102343 (P. 63 -R. 1166 del 12/07/2023)24-07-232026101Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine5Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti999Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti24-07-23
102951166736,3011.357,56BCC DEL CROTONESE - CREDITO COOPERATIVO BCC CALABRIA ULTERIORE-ADDEBITO RATA MUTUO *026/102344 (P. 64 -R. 1167 del 12/07/2023)24-07-232026101Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine5Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti999Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti24-07-23
10321132634.194,1634.194,16OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'9063872FC7'SALDO Fatt.n. 01 del 23/06/202324-07-23289613632Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione24-07-23
1034113495.641,375.641,37EDIL MAGICA DI BONESSE GEOM VALTER'ZDC3A8E89E'SALDO Fatt.n. FATTPA 5_23 del 04/07/2023 FATTURAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI24-07-23279511222Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili15Cimiteri01-08-23
1035113505.000,005.000,00ORGANIZ.EUROPEA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE ORGANIZZAZIONE EUROPEA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI TORRE MELISSA.25-07-23220003701Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private01-08-23
10361135126.002,0526.002,05ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202300000327 del 10/01/2023 FATTURAZIONE FORNITURA ENERGIA ANNO 2022/2023 .. IMPIANTO DI DEPURAZIONE25-07-23235063711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica01-08-23
103711352400,00400,00PUNTO GOMME 1978 DEI F.LLI MARINELLI SNC'Z7F3B87C9C'SALDO Fatt.n. 85/001 del 18/07/2023 FATTURAZIONE FORNITURA E MONTAGGIO N. 4 PNEUMATICI SU AUTOVETTURA TG DZ587GX25-07-23200232911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.01-08-23
1039113534.160,004.160,00RUSSO Silvana'85905466D1'SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 25/06/2023 collaudo Tecnico Amministrativo - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PER L ISTITUTO COMPRENSIVO G. DEL GAUDIO26-07-23284003722Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico01-08-23
104011354244,00244,00BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S.'Z8C3BBEF98'SALDO Fatt.n. 001493/E del 20/07/2023 FATTURAZIONE SERVIZIO DI DINFESTAZIONE BLATTE27-07-23210923141Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali01-08-23
1042113552.026,202.026,20MARCHESE GIOSE' - SERVIZI ECOLOGICI'Z163BDAD47'SALDO Fatt.n. A001063 del 20/07/2023 fatturazione servizio di raccolta rifiuti ingombranti . Periodo di riferimento: dal 01-07-2023 al 19-07-202327-07-23230723431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti01-08-23
1044113561.854,601.854,60MARCHESE GIOSE' - SERVIZI ECOLOGICI'ZEC3B73AFB'ACCONTO Fatt.n. A001066 del 20/07/2023 Periodo di riferimento: dal 01-07-2023 al 20-07-202327-07-23230722711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti01-08-23
10461135799,0099,00MARCHESE GIOSE' - SERVIZI ECOLOGICI'ZEC3B73AFB'SALDO Fatt.n. A001066 del 20/07/2023 Periodo di riferimento: dal 01-07-2023 al 20-07-202327-07-23230723431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti01-08-23
10481135815.698,2115.698,21FEDERICO ROCCO MARIO'ZB92BBC162'ACCONTO Fatt.n. 03 PA/2023 del 13/07/2023 Vi rimettiamo fattura per lavori di manutenzione della rete idrica e fognante comunale nella frazione Torre Melissa come da schede allegate.28-07-23274313792Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili10Infrastrutture idrauliche01-08-23
1049113591.138,181.138,18FEDERICO ROCCO MARIO'ZB92BBC162'SALDO Fatt.n. 03 PA/2023 del 13/07/2023 Vi rimettiamo fattura per lavori di manutenzione della rete idrica e fognante comunale nella frazione Torre Melissa come da schede allegate.28-07-23235023801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari01-08-23
1050113602.000,002.000,00MAURO SALVATORE'ZCD3BCEF5E'ACCONTO Fatt.n. 4/001 del 25/07/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN AREA DI SOSTA E DECORO DI ALCUNE VIE E AREE URBANE . STATO FINALE DEI LAVORI.28-07-23210923331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali01-08-23
1052113613.445,003.445,00MAURO SALVATORE'ZCD3BCEF5E'SALDO Fatt.n. 4/001 del 25/07/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN AREA DI SOSTA E DECORO DI ALCUNE VIE E AREE URBANE . STATO FINALE DEI LAVORI.28-07-23198413341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.01-08-23
10541136216.272,1016.272,10ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202300004870 del 10/07/2023 FATTURAZIONE SERVIZIO FORNITURA ENERGIA PERIODO GIUGNO 23 - DEPURATORE28-07-23235063811Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica01-08-23
105511363802,1114.418,05ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202300004869 del 10/07/2023 FATTURAZIONE FORNITURA ENERGIA - PERIODO GIUGNO 2023 - PP.II.28-07-23205013831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica01-08-23
1055213631.907,2314.418,05ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202300004868 del 10/07/2023 FATTURAZIONE FORNITURA ENERGIA - PERIODO GIUGNO 2023 - PP.II.28-07-23205013831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica01-08-23
10553136311.708,7114.418,05ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202300004867 del 10/07/2023 FATTURAZIONE FORNITURA ENERGIA - PERIODO GIUGNO 2023 - PP.II.28-07-23205013831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica01-08-23
10571136414.135,0014.135,00SCALISE GIOACCHINO'ZCB3B73216'SALDO Fatt.n. 9 del 27/07/2023 FATTURAZIONE SERVIZIO DI SFALCIO ERBA NELLE AREE A VERDE, NEGLI IMPIANTI SPORTIVI, LUNGO IL BORDO STRADALE, SVINCOLI E RACCORDI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE31-07-23203902691Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.01-08-23
1059113657.316,347.316,34V.G.A. DI COMMERCE DI CALABRETTA VALENTINA'8962234D73'SALDO Fatt.n. FPA 9/23 del 26/07/2023 Melissa-Il borgo cantina. Il Vino come vettore di Comunità Autentica Interventi immateriali . Servizi di LABORATORIO E CONTEST DI ARTI FIGURATIVE31-07-23255234082Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo01-08-23
1061113701.200,003.600,00BENINCASA LUIGI SALVATORE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO RICADENTI NEL COMUNE DI MELISSA02-08-232350102791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti07-08-23
1061213711.200,003.600,00LUCENTE CESARE FRANCESCO SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO RICADENTI NEL COMUNE DI MELISSA02-08-232350102791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti07-08-23
1061313721.200,003.600,00ROGLIANO GIULIO SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO RICADENTI NEL COMUNE DI MELISSA02-08-232350102791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti07-08-23
1062113731.663,471.663,47POSTE ITALIANE'Z143C17280'SALDO Fatt.n. 1023203253 del 28/07/2023 FATTURAZIONE FORNITURA SERVIZIO - CONTO CREDITO 30076794-004 - PERIODO AGOSTO 2302-08-2353933901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali07-08-23
106411374600,001.800,00CAVALLARO RAFFAELE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DEGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI MELISSA. INDIVIDUAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRIC02-08-23201872201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico07-08-23
106421375600,001.800,00CIPRIOTI GIULIO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DEGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI MELISSA. INDIVIDUAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRIC02-08-23201872201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico07-08-23
106431376600,001.800,00MARINELLO GIUSEPPE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DEGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI MELISSA. INDIVIDUAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRIC02-08-23201872201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico07-08-23
106611377215.353,41215.353,41APL CONSORZIO STABILE'9183515C4F'SALDO Fatt.n. FPA 35/23 del 31/07/2023 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 COMUNE DI MELISSA02-08-23255234082Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo07-08-23
1068113783.000,003.000,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'ZF538977D3'SALDO Fatt.n. 2/FE del 26/07/202303-08-239125491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi11Prestazioni professionali e specialistiche999Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.07-08-23
10691137984.907,4984.907,49OPERA S.R.L.'8407598959'SALDO Fatt.n. FPA 9/23 del 30/06/202303-08-23268161142Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.07-08-23
10711138016.543,8016.543,80OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'8407598959'SALDO Fatt.n. FPA 6/23 del 03/07/202303-08-23268161142Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.07-08-23
107211381183,00183,00FOTOVIDEO BEVILACQUA ATTILIO'ZA03AF2747'SALDO Fatt.n. 15 del 28/04/2023 Vi rimettiamo fattura per diretta streaming Consiglio Comunale del 28.04.202303-08-238311641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi999Altre spese per servizi amministrativi07-08-23
107411382183,00183,00FOTOVIDEO BEVILACQUA ATTILIO'Z543B4C8AC'SALDO Fatt.n. 20 del 25/05/2023 Vi rimettiamo fattura per diretta streaming Consiglio Comunale del 25.05.202303-08-238312011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi999Altre spese per servizi amministrativi07-08-23
107611383540,02540,02DWORLD SRL SOCIETA' UNIPERSONALE'Z0439DF320'SALDO Fatt.n. 447/PA del 03/08/202304-08-2353303961Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati07-08-23
1078114005.833,335.833,33AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI Codice identificativo Fascicolo 68/2023/518504-08-2337215961Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.22-08-23
108211389305,55305,55Avv. Gianluca De Santis SALDO Fatt.n. FATTPA 42_23 del 04/08/202308-08-2354114001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali17-08-23
10831139017.973,6517.973,65LA SALFARVIE di Farago' Leopoldo'Z9B3B29664'SALDO Fatt.n. 86 del 27/07/202308-08-23198411881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.17-08-23
1085113911.650,001.650,00DITTA TERMOIDRAULICA DI BEVILACQUA CARMINE'Z773C1FBFA'SALDO Fatt.n. FATTPA 5_23 del 03/08/202308-08-2373223971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili17-08-23
108711392506,79506,79GRUPPO VULCANO S.R.L.S.'Z5D3C2B815'SALDO Fatt.n. PA1034 del 10/08/2023 ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI16-08-238214031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati17-08-23
108911393517,28517,28S.I.A.E.'Z943C1F611'SALDO Fatt.n. 1623022479 del 04/08/2023 Uff.CROTONE PIAZZA PADRE PIO PER.03-08-2023-20-08-2023 Concerto leggera 09101012023016-08-23181013981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico17-08-23
109111394500,00500,00S.I.A.E.'ZC33BFC624'ACCONTO Fatt.n. 1623022477 del 04/08/2023 Uff.CROTONE LUNGOMARE MELISSA PER.18-08-2023-22-08-2023 Concerto leggera 09101012023017-08-23181013651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico17-08-23
1092113953,983,98S.I.A.E.'Z943C1F611'SALDO Fatt.n. 1623022477 del 04/08/2023 Uff.CROTONE LUNGOMARE MELISSA PER.18-08-2023-22-08-2023 Concerto leggera 09101012023017-08-23181013981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico17-08-23
109411396183,00183,00FOTOVIDEO BEVILACQUA ATTILIO'Z7D3C10B6B'SALDO Fatt.n. 23 del 01/08/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7217-08-238313841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi999Altre spese per servizi amministrativi17-08-23
109611398649,72649,72TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PAGAMENTO QUOTA PARTE COMUNE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MAND 93617-08-2318101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione8Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione18-08-23
1097113974.950,004.950,00BONESSI LUIGI'Z213C29C25'SALDO Fatt.n. 6 del 10/08/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7217-08-23203904011Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.17-08-23
1099114011.737,736.973,09OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: AGOSTO 2318-08-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità22-08-23
1099214021.349,016.973,09OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: AGOSTO 2318-08-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità22-08-23
1099315141.737,736.973,09OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: AGOSTO 2318-08-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità22-08-23
1099414032.148,626.973,09OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: AGOSTO 2318-08-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità22-08-23
1135115082.689,194.504,40OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: AGOSTO 2318-08-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità22-08-23
113521509537,844.504,40OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: AGOSTO 2318-08-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità22-08-23
113531510201,694.504,40OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: AGOSTO 2318-08-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità22-08-23
113541511403,384.504,40OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: AGOSTO 2318-08-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità22-08-23
113551512268,924.504,40OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: AGOSTO 2318-08-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità22-08-23
113561513403,384.504,40OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: AGOSTO 2318-08-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità22-08-23
11391155210.365,6110.365,61ATHENA SRL - CONSULENZA & SERVIZI'72574995A2'SALDO Fatt.n. 143 del 11/08/2023 Rif. Contratto nr. 4 del 02/07/2018 CIG: 72574995A2 - Rendiconto al 31/07/2023 - MEL-R-21 del 03/08/202322-08-2353924171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico08-09-23
1141115531.602,471.602,47ELIOTIP DI POTRONE FRANCESCO'Z943C17F6E'SALDO Fatt.n. 140/FE del 10/08/2023 Fornitura materiale vario - pali per segnaletica - cartelli - maglie arancio - Rif. ns DDT N. 140 del 10-08-202322-08-2353323891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.08-09-23
11431155425.574,7425.574,74TECNEW SRL'890705919D'SALDO Fatt.n. 123/PA del 31/07/2023 FATTURAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI E SERVIZI ANNESSI - PERIODO LUGLIO 2323-08-23230214211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti08-09-23
1145115444.951,154.951,15PET SERVICE S.R.L.'87365976EB'SALDO Fatt.n. E325 del 31/07/2023 FATTURAZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - PERIODO GIUGNO 202323-08-23240514221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico08-09-23
1147115551.370,601.370,60GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'Z313B8CB98'SALDO Fatt.n. 365 del 31/07/2023 Fatturazione servizio di spurgo della rete fognaria comunale e delle vasche di raccolta e degli impianti di sollevamento. Periodo Luglio 202323-08-23235034231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari08-09-23
1148115561.247,401.247,40MARCHESE GIOSE' - SERVIZI ECOLOGICI'Z163BDAD47'SALDO Fatt.n. A001117 del 31/07/2023 Periodo di riferimento: dal 01-07-2023 al 31-07-2023 - RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI23-08-23230723431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti08-09-23
115011557728,34728,34NIBA ANTINGENDIO KR'ZFA3B1C7A0'SALDO Fatt.n. 549/A del 22/05/2023 controllo semestrale estintori23-08-2373221791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili08-09-23
11541155813,89161,61ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004356973790 del 09/08/2023 FATTURAZIONE SERVIZIO DI FORNITURA GAS - LUG 2023 - ZZZ.4356973790,20230809.ZZZ23-08-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas08-09-23
11542155821,18161,61ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004358492700 del 09/08/2023 FATTURAZIONE SERVIZIO DI FORNITURA GAS - LUG 2023 -ZZZ.4358492700,20230809.ZZZ23-08-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas08-09-23
11543155863,27161,61ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004359231011 del 10/08/2023 FATTURAZIONE SERVIZIO DI FORNITURA GAS - LUG 2023 - ZZZ.4359231011,20230810.ZZZ23-08-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas08-09-23
11544155863,27161,61ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004359426399 del 10/08/2023 FATTURAZIONE SERVIZIO DI FORNITURA GAS - LUG 2023- ZZZ.4359426399,20230810.ZZZ23-08-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas08-09-23
11561155912.100,0012.100,00E' GROUP-MARASCO COMUNICAZIONI DI GIUSEPPE MARASCO'Z333C00D24'SALDO Fatt.n. FPA 4/23 del 31/07/2023 realizzazione servizio di intrattenimento del giorno 29/07/2023 con Eugenio Bennato24-08-23181013771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico08-09-23
1158115602.600,002.600,00MARMI FONTANA S.R.L.S.'ZE83B4C376'SALDO Fatt.n. 84 del 06/07/2023 FATTURAZIONE FORNITURA MATTONELLE IN CERAMICA25-08-23201892492Spese in conto capitale5Altre spese in conto capitale99Altre spese in conto capitale n.a.c.99Altre spese in conto capitale n.a.c.999Altre spese in conto capitale n.a.c.08-09-23
1160115615.363,455.363,45GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'ZB33BDAD6F'SALDO Fatt.n. 366 del 31/07/2023 FATTURAZIONE SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE CITTADINE E MANUTENZIONE VERDE URBANO . PERIODO MAGGIO-GIUGNO 202325-08-23230023571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti08-09-23
1162115621.733,531.733,53VODAFONE ITALIA SPA'Z5F3BF348D'SALDO Fatt.n. AP14021508 del 20/08/2023 FATTURAZIONE FORNITURA SERVIZIO -PERIODO 16GIU-15AGO 2325-08-23198413581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.08-09-23
11641156315.177,5815.177,58ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202300005943 del 10/08/2023 FATTURAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO - DEPURATORE29-08-23235064361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-09-23
116511564569,5019.313,20ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202300006798 del 10/08/2023 FATTURAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO - PP.II.29-08-23205014371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-09-23
116521564755,1719.313,20ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202300006809 del 10/08/2023 FATTURAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO - PP.II.29-08-23205014371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-09-23
1165315644.313,9419.313,20ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202300005941 del 10/08/2023 FATTURAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO - PP.II.29-08-23205014371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-09-23
11654156413.674,5919.313,20ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202300005940 del 10/08/2023 FATTURAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO LUGLIO - PP.II.29-08-23205014371Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-09-23
116711543319,68319,68TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITOLO 245931-08-2353964381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni3Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line08-09-23
116811565357,50357,50OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI PROCEDIMENTO CORTE DAPPELLO DI CATANZARO N. 716/2023 - RIMBORSO SOMME AL RESPONSABILE DELLUFFICIO LEGALE PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO .31-08-2327514441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali08-09-23
1169115668.837,408.837,40FN INGEGNERIA SRL'9748168AB5'SALDO Fatt.n. 78 del 28/08/2023 Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, controllo e custodia degli impianti di depurazione, degli impianti di sollevamento presenti nel comune di Melissa. CIG 9748168AB501-09-23235044461Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico13Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato08-09-23
117011567648,65648,65OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'ZE63C33154'ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 28/08/202301-09-23228114181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.08-09-23
117211568694,24694,24OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'ZE63C33154'ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 28/08/202301-09-23204014191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.08-09-23
1174115692.530,002.530,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'ZE63C33154'SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/08/202301-09-23209614201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.08-09-23
117611545791,00791,00M.B. S.A.S. DI MALENA MICHELE & C.'ZAD3B0DB2B'ACCONTO Fatt.n. 36/002 del 31/07/202301-09-23210911741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.08-09-23
1178115462.498,902.498,90M.B. S.A.S. DI MALENA MICHELE & C.'ZAD6B0DB2B'ACCONTO Fatt.n. 36/002 del 31/07/202301-09-23201872451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico08-09-23
1180115477.498,577.498,57M.B. S.A.S. DI MALENA MICHELE & C.'ZAD3B0DB2B'SALDO Fatt.n. 36/002 del 31/07/202301-09-23201873221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico08-09-23
11821157060.902,2360.902,23SORICAL SPA SOCIETA RISORSE IDRICHE CALABRESI SALDO Fatt.n. VFSP23/0546 del 03/07/2023 Gentile Cliente, Le inviamo la fattura del servizio di erogazione di acqua all'ingrosso per uso idropotabile relativa ai consumi del II trim 2023, calcolata sulla scorta dei consumi rilevati al 30/06/01-09-23235014471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua08-09-23
1183115712.000,002.000,00JOEY DI STEFANO'Z5D3BE312B'SALDO Fatt.n. 22 del 28/08/202301-09-23181013501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico08-09-23
118611572600,00600,00Eventur di Scilanga Vittoria'ZB13BFFE14'SALDO Fatt.n. 36 del 01/08/202301-09-23181013691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico08-09-23
1187115736.039,006.039,00EMOTION FIRE WORKS DI NICOLA STALLOSA'Z543C181CA'SALDO Fatt.n. 53/2023 del 22/08/202301-09-23181013871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico08-09-23
1189115746.600,006.600,00Show Management Srls'Z803C32295'SALDO Fatt.n. 48/PA del 23/08/202301-09-23181014141Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico08-09-23
11911154818.412,6718.412,67M.B. S.A.S. DI MALENA MICHELE & C.'8407598959'ACCONTO Fatt.n. 37/002 del 31/07/202301-09-23203904481Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.08-09-23
11931154912.716,3212.716,32M.B. S.A.S. DI MALENA MICHELE & C.'8407598959'ACCONTO Fatt.n. 37/002 del 31/07/202301-09-23198414491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.08-09-23
11951155011.738,5211.738,52M.B. S.A.S. DI MALENA MICHELE & C.'8407598959'ACCONTO Fatt.n. 37/002 del 31/07/202301-09-23202424501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico08-09-23
1197115754.725,004.725,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'8407598959'SALDO Fatt.n. 23 del 01/08/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA MURTURA-IMBARRATA - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PRIMO SAL01-09-23202424501Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico08-09-23
119811576122,00122,00ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA SALDO Fatt.n. 0000923900005698 del 05/08/202301-09-23205014511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-09-23
1200115775,005,00ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA COMUNE DI MELISSA C.F. P.IVA 00297630790 - FATTURA N 0000923900005698 DEL 05/08/2023 - CORRISPETTIVO CONNESSIONE BT Pr n 386040113 - SPESE BANCARIE01-09-23205014511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica08-09-23
120111578330,00330,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI PAGAMENTO DANNI SUBITI AUTOVETTURA TG. DJ829VT DEL SIG. MARTINO LUIGI.01-09-2337214521Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.08-09-23
120211579320,00320,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI PAGAMENTO DANNI SUBITI AUTOVETTURA MODELLO KANGO RENAULT TG. BV532EK SIG.RA DECARLO ROSALBA.01-09-2337214531Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.08-09-23
1203115805.596,145.596,14GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'ZF73BBBA86'SALDO Fatt.n. 321 del 13/07/2023 Determinazione area tecnica n. 172 del 28/06/202304-09-23198413241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.08-09-23
12051158125.574,7425.574,74TECNEW SRL'890705919D'SALDO Fatt.n. 143/PA del 31/08/2023 SERVIZI AMBIENTALI04-09-23230214551Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti08-09-23
1207115824.000,004.000,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCESSIONE AREA EX CANTINA IPPOLITO DESTINATA A PARCHEGGI NEL CENTRO ABITATO DI MELISSA FRAZ. TORRE07-09-23198413131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.08-09-23
1208115517.534,337.534,33DITTA TERMOIDRAULICA DI BEVILACQUA CARMINE'ZA9333E456'SALDO Fatt.n. FATTPA 6_23 del 04/09/202307-09-23235024571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari08-09-23
1211115855.302,335.302,33OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'Z973B7E248'SALDO Fatt.n. 19 del 21/08/2023 RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA RURALE LOC.POMPA E FRAGALA11-09-23203902821Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.11-09-23
121311591645,08645,08GRUPPO VULCANO S.R.L.S.'ZF23BEEC66'SALDO Fatt.n. PA1036 del 07/09/2023 Differenze riepilogo iva-righe PREVENTIVO N. P /136 DEL 05/07/2023 UFF. RAGIONERIA CARTA A4 TOP CLASS BLU 80 GR. BUSTE FORATE F.TO 22X30 A4 LINEAR 60MY LUCIDA 50PZ CUCITRICE ALTO SPESSORE NIK240 MAX 240 FG. PUNTI14-09-2313323511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari999Spese per servizi finanziari n.a.c.15-09-23
121511592324,80324,80GRUPPO VULCANO S.R.L.S.'ZF23BEEC66'SALDO Fatt.n. PA1040 del 12/09/202314-09-2313323861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari999Spese per servizi finanziari n.a.c.15-09-23
121711593385,73385,73GRUPPO VULCANO S.R.L.S.'ZF23BEEC66'SALDO Fatt.n. PA1041 del 12/09/202314-09-2313324621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari999Spese per servizi finanziari n.a.c.15-09-23
12191159410.021,0810.021,08ATHENA SRL - CONSULENZA & SERVIZI'72574995A2'SALDO Fatt.n. 157 del 09/09/2023 Rif. Contratto nr. 4 del 02/07/2018 CIG: 72574995A2 - Rendiconto al 31/08/2023 - MEL-R-22 del 03/09/202314-09-2353924661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico15-09-23
1221115953.163,403.163,40POSTE ITALIANE'Z143C17280'SALDO Fatt.n. 1023231260 del 08/09/2023 30076794-00414-09-2353934671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali15-09-23
12221159613.820,3167.784,35ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202200004664 del 10/11/2022 FATTURA14-09-23235064681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15-09-23
12222159617.343,0367.784,35ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202200005093 del 10/12/2022 FATTURA14-09-23235064681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15-09-23
12223159636.621,0167.784,35ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202200003820 del 10/09/2022 FATTURA14-09-23235064681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15-09-23
1223115973.231,973.231,97ECOENERGIA SRL ACCONTO Fatt.n. 202300000324 del 10/01/2023 FATTURA14-09-23235064701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15-09-23
12251159825.059,8125.059,81ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202300000324 del 10/01/2023 FATTURA14-09-23205014691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15-09-23
1227115994.756,254.756,25ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202300000325 del 10/01/2023 FATTURA14-09-23235064701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15-09-23
1229116001.203,911.203,91ECOENERGIA SRL SALDO Fatt.n. 202300000326 del 10/01/2023 FATTURA14-09-23235064701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica15-09-23
1231116013.000,003.000,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI ACQUISIZIONE IN COMODATO DI UN TERRENO PRIVATO IN ZONA LUNGOMARE NORD (PISTA CICLABILE) DA ADIBIRE A STRADA PUBBLICA PER IL PERIODO ESTIVO 2023. - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. PARRILLA NICODEMO14-09-23202424711Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico15-09-23
12321158628.886,0028.886,00M.B. S.A.S. DI MALENA MICHELE & C.'99875567F0'SALDO Fatt.n. 41/002 del 31/08/202314-09-23203903761Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.15-09-23
12341160238.720,0038.720,00LEADER PLAST SRL'96527250AA'SALDO Fatt.n. 9 del 06/07/202314-09-23102652081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.15-09-23
12361160334.595,0034.595,00LEADER PLAST SRL'965275054A'ACCONTO Fatt.n. 10 del 06/07/202314-09-23102652091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.15-09-23
1238116041.100,001.100,00LEADER PLAST SRL'965275054A'SALDO Fatt.n. 10 del 06/07/202314-09-23102652071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.15-09-23
12401160563.690,0063.690,00LIGOTTI GREGORIO'96526962B9'SALDO Fatt.n. 62 del 11/07/202314-09-23102652071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.15-09-23
124411606550,00550,00NEW TECH SOLUTIONS SRL'96635440C9'ACCONTO Fatt.n. 18 del 11/07/202314-09-23102632101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.15-09-23
1246116071.650,001.650,00NEW TECH SOLUTIONS SRL'96635440C9'SALDO Fatt.n. 18 del 11/07/202314-09-23102632141Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.15-09-23
1248116087.097,757.097,75ALVATECH SRL'ZD839A190C'SALDO Fatt.n. 39 del 30/06/202314-09-23102622301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.15-09-23
12501160934.650,0034.650,00PK FINESTRE di Ponteiro Caterina'9663656D32'SALDO Fatt.n. FPA 23/23 del 29/08/202314-09-23102632101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.15-09-23
1252116108.800,008.800,00PK FINESTRE di Ponteiro Caterina'ZFA39FE1B6'SALDO Fatt.n. FPA 22/23 del 29/08/202314-09-23102632111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.15-09-23
12541158747.850,0047.850,00FEDERICO ROCCO MARIO'9663616C30'SALDO Fatt.n. 04 PA/2023 del 06/08/2023 C.S.E 2022 COMUNI PER LA SOSTENIBILITA' E L'EFFICIENZA ENERGETICA-FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE A POMPA DI CAOLRE-PRESSO L'EDIFICIO SCUOLA MATERNA DELLA FRAZ. TORRE.14-09-23102632141Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.15-09-23
1256116115.363,445.363,44GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'ZD73C07527'SALDO Fatt.n. 403 del 31/08/2023 Determinazione area tecnica manutentiva n. 178 del 26/07/202314-09-23230023751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti15-09-23
1258116122.681,722.681,72GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'Z7B3C3F213'SALDO Fatt.n. 367 del 31/07/2023 Determinazione area tecnica manutentiva n. 178 del 26/07/202314-09-23230024321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti15-09-23
1260116134.078,804.078,80OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'Z033C332E5'SALDO Fatt.n. A001264 del 31/08/2023 Periodo di riferimento: dal 01-08-2023 al 31-08-202314-09-23230724081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti15-09-23
1262116148.837,408.837,40FN INGEGNERIA SRL'9748168AB5'SALDO Fatt.n. 80 del 01/09/2023 Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, controllo e custodia degli impianti di depurazione, degli impianti di sollevamento presenti nel comune di Melissa. CIG 9748168AB514-09-23235044721Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico13Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato15-09-23
1263115881.846,301.846,30OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI RIMBORSO INDENNITA DI MISSIONE AL SINDACO ( 23/03/23 AL 19/05/23).14-09-232414731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta2Indennità di missione e di trasferta15-09-23
1264115894.750,854.750,85PET SERVICE S.R.L.'87365976EB'SALDO Fatt.n. E382 del 31/08/202314-09-23240514741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico15-09-23
126611615990,00990,00GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'Z8F3C6BB5D'SALDO Fatt.n. 408 del 31/08/202314-09-23235044751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico13Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato15-09-23
126711616440,00440,00GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'Z8F3C6BB5D'SALDO Fatt.n. 407 del 31/08/202314-09-23235044751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico13Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato15-09-23
12681161763,2763,27ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004366485240 del 09/09/202314-09-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas15-09-23
12701161812,7112,71ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004366214424 del 09/09/202314-09-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas15-09-23
12721161963,2763,27ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004365483989 del 08/09/202314-09-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas15-09-23
12741162021,1821,18ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004365574565 del 08/09/202314-09-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas15-09-23
12761162127.390,0027.390,00LEADER PLAST SRL'966378252F'SALDO Fatt.n. 7 del 06/07/202314-09-23102632121Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.15-09-23
1278116221.683,001.683,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'Z163BDAD47'SALDO Fatt.n. A001311 del 31/08/2023 Periodo di riferimento: dal 01-08-2023 al 31-08-202314-09-23230723431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti15-09-23
1280116232.554,202.554,20GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'Z313B8CB98'SALDO Fatt.n. 402 del 31/08/2023 Come da RdO MePA numero 361337214-09-23235034791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari15-09-23
1281115905.445,005.445,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'Z323B733FD'SALDO Fatt.n. 7 del 06/09/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7214-09-23203902701Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.15-09-23
12831162735.200,0035.200,00PK FINESTRE di Ponteiro Caterina'9650412BE7'SALDO Fatt.n. FPA 24/23 del 29/08/202318-09-23102642341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.18-09-23
1285116281.200,001.200,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'9747788122'LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE.18-09-23250754812Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale18-09-23
1287116291.200,001.200,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'9747788122'LIQUIDAZIONE COMMISSIONE18-09-23250754812Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale18-09-23
1289116301.200,001.200,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'9747788122'LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE.18-09-23250754812Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale18-09-23
1292116314.950,004.950,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'ZBA379B9E2'SALDO Fatt.n. 33/PA del 28/07/202318-09-23235024831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari18-09-23
1293116411.737,736.955,17OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 2319-09-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità22-09-23
1293216421.331,096.955,17OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 2319-09-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità22-09-23
1293317531.737,736.955,17OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 2319-09-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità22-09-23
1293416432.148,626.955,17OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 2319-09-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità22-09-23
1324116352.689,194.504,40OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 2319-09-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità22-09-23
132421739537,844.504,40OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 2319-09-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità22-09-23
132431740201,694.504,40OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 2319-09-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità22-09-23
132441741403,384.504,40OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 2319-09-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità22-09-23
132451742268,924.504,40OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 2319-09-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità22-09-23
132461743403,384.504,40OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 2319-09-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità22-09-23
132811744334,30334,30BRIZZI DOMENICO RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE RELATIVI AI VERBALI N.1898S/1898/2016 - 3098S/3098/2016. ( euro 124,10 + euro 210,20)20-09-2354014841Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.22-09-23
132911636171,60171,60CO.R.A.P. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMM.'ZCC39F36A9'SALDO Fatt.n. 791K del 13/09/2023 SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200306 . RIFIUTI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE - AGOSTO 202320-09-2323503511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari22-09-23
1330117452.500,002.500,00Eni Sustainable Mobility S.p.A.'Z253C35F5B'ACCONTO Fatt.n. 19900812 del 18/09/2023 FATTURAZIONE FORNITURA CARBURANTE20-09-2381014101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti22-09-23
133111746932,06932,06Eni Sustainable Mobility S.p.A.'Z253C35F5B'ACCONTO Fatt.n. 19900812 del 18/09/2023 FATTURAZIONE FORNITURA CARBURANTE20-09-2316614111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti22-09-23
1332117471.500,001.500,00Eni Sustainable Mobility S.p.A.'Z253C35F5B'SALDO Fatt.n. 19900812 del 18/09/2023 FATTURAZIONE FORNITURA CARBURANTE20-09-2353954121Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo2Carburanti, combustibili e lubrificanti22-09-23
13331174827.225,0027.225,00LEADER PLAST SRL'Z3739E5822'SALDO Fatt.n. 11 del 06/07/2023 C.S.E. 2022 COMUNI PER SOSTENIBILITA' E EFFICIENZA ENERGETICA- FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE C/O EDIFICIO G. DEL GAUDIO20-09-23102642331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.22-09-23
133511749109,80875,77TELECOM ITALIA S.P.A.'ZF6397DDAD'SALDO Fatt.n. 8U00199695 del 11/09/2023 Fattura Settembre 23: Periodo 5/23 Lug - Ago20-09-238334881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa22-09-23
133521749353,51875,77TELECOM ITALIA S.P.A.'ZF6397DDAD'SALDO Fatt.n. 8U00200619 del 11/09/2023 Fattura Settembre 23: Periodo 5/23 Lug - Ago20-09-238334881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa22-09-23
133531749412,46875,77TELECOM ITALIA S.P.A.'ZF6397DDAD'SALDO Fatt.n. 8U00200045 del 11/09/2023 Fattura Settembre 23: Periodo 5/23 Lug - Ago20-09-238334881Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa22-09-23
13371175073.700,0073.700,00CPR Progetti srl'9705338A46'SALDO Fatt.n. FATTPA 4_23 del 19/07/2023 IMPIANTO A CORP POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E SERVIZI CONNESSI20-09-23102672251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.22-09-23
1339117516.090,246.090,24CV ENGINEERING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA'96332823CA'SALDO Fatt.n. 50 del 03/07/2023 Servizio di ingegneria // Progettazione di fattibilità tecnica ed economica per sviluppo e costituzione di una comunità energica rinnovabile del comune di Melissa21-09-23202462131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.22-09-23
13411175214.716,0014.716,00GARRUBBA ANTONIO FRANCESCO'9632947F53'SALDO Fatt.n. FATTPA 123 del 06/09/2023 Redazione del Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica per gli INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLAREA CASTELLO DI MELISSA.21-09-23202464891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.22-09-23
13421163730.000,0030.000,00M.B. S.A.S. DI MALENA MICHELE & C.'8407598959'ACCONTO Fatt.n. 37/002 del 31/07/202321-09-23286242162Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione22-09-23
13441176419.937,8119.937,81AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA SERVIZIO DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NEGLI IMPIANTI PUBBLICI E/O PRIVATI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLAUTORITA RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA ACCONTO QUINTO BIMESTRE ANNO 2023.21-09-23230514921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico5Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti25-09-23
1345116381.795,461.795,46IMPRESA DI PITTURAZIONE GABRIELE GAETANO'Z0F3C409E9'ACCONTO Fatt.n. 8/001 del 18/09/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI21-09-2373224331Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili22-09-23
134711639394,38394,38IMPRESA DI PITTURAZIONE GABRIELE GAETANO'Z0F3C409E9'ACCONTO Fatt.n. 8/001 del 18/09/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI21-09-2373414341Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.22-09-23
1349116401.100,001.100,00IMPRESA DI PITTURAZIONE GABRIELE GAETANO'Z0F3C409E9'SALDO Fatt.n. 8/001 del 18/09/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI21-09-23201854931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico22-09-23
1351117651.000,001.000,00EXPERIENCE DI MONTANARO BARBARA'Z753B6A445'SALDO Fatt.n. 01 del 04/09/2023 ESTATE A MELISSA 2023 - SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO SERATA DEL 04/06/202322-09-23181012601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico29-09-23
1352117665.445,005.445,00Mi.Pa. Eventi'Z363C34490'SALDO Fatt.n. 12/FE del 28/08/2023 fornitura di servizio di intrattenimento per la serata del 17/08/202322-09-23181014131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico29-09-23
1354117674.879,604.879,60Mi.Pa. Eventi'Z453C1A8E3'SALDO Fatt.n. 13/FE del 28/08/2023 fornitura del servizio di intrattenimento per il giorno 02 agosto 202322-09-23181013921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico29-09-23
1356117681.220,001.220,00ASSOCIAZIONE OTTOPIU'ZEE3BFC015'SALDO Fatt.n. FPA 4/23 del 01/09/2023 servizio di intrattenimento del 21/07/2020 - Manifestazione Bandiera Blu22-09-23181013641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico29-09-23
13581176938.060,0038.060,00NEW TECH SOLUTIONS SRL'96635440C9'SALDO Fatt.n. 18 del 11/07/202322-09-23102632151Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.29-09-23
135911770260,00260,00CONTOSTA FRANCESCO'Z383BFC108'POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 - Azione 6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche - Programma di interventi straordinari per il rilancio dellattrattivita turistica. Sta22-09-23181013641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico29-09-23
136111771500,00500,00I VECCHI AMICI DEL TEATRO RAPPRESENTAZIONE TEATRALE CHINI VO U MALE E LALTRI... - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CULTURALE I VECCHI AMICI DEL TEATRO.22-09-23181514941Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private29-09-23
136211772610,00610,00PRESTIA FRANCESCA'Z0C3C31CCF'SALDO Fatt.n. 6/2023 del 03/09/2023 Servizio di intrattenimento serata del 13/08/2023 nell'ambito della manifestazione Estate Melissese 202322-09-23181014071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico29-09-23
1364117731.000,001.000,00AP Service di Pascarella Antonio'Z6C3C3465F'SALDO Fatt.n. 2/PA/2023 del 04/09/2023 Servizio impianto audio e luci erogato in data 18.08.2322-09-23181014131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico29-09-23
1365117746.087,806.087,80Associazione di Promozione socio culturale musica Eventi'ZA53C4278E'SALDO Fatt.n. FPA 11/23 del 12/09/2023 Produzione evento Studio54network, sabato 25 agosto22-09-23181014411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico29-09-23
136711775250,00250,00CONTOSTA FRANCESCO'Z583C311EB'ESTATE A MELISSA 2023 - LIQUIDAZIONE CONTOSTA FRANCESCO PER MANIFESTAZIONI DEL 13 E 19 AGOSTO22-09-23181014061Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico29-09-23
136911776500,00500,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'Z983C37682'ESTATE A MELISSA 2023 - LIQUIDAZIONE CONTOSTA FRANCESCO PER MANIFESTAZIONI DEL 13 E 19 AGOSTO22-09-23181014151Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico29-09-23
137111777200,00200,00BRUNI SALVATORE'Z033C2CAF7'ESTATE A MELISSA 2023 - LIQUIDAZIONE BRUNI SALVATORE PER MANIFESTAZIONE DEL 09 AGOSTO22-09-23181014041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico29-09-23
137411779550,00550,00STRICOGNOLO NICODEMO'Z8D3C2CAE7'ESTATE A MELISSA 2023 - LIQUIDAZIONE STRICAGNOLO DOMENICO PER MANIFESTAZIONE DEL 09 AGOSTO22-09-23181014041Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico29-09-23
137611780600,00600,00VONA SARA'ZAB3BFD82F'ESTATE A MELISSA 2023 - LIQUIDAZIONE VONA SARA PER MANIFESTAZIONE DEL 23 LUGLIO25-09-23181013681Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico29-09-23
1378117811.000,001.000,00CONTOSTA CESARE'ZF23BE2753'ESTATE A MELISSA 2023 - LIQUIDAZIONE CONTOSTA CESARE PER MANIFESTAZIONI DEL 13-16-20-27 LUGLIO25-09-23181013491Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico29-09-23
138011782389,40389,40MARCHESE GIOSE' - SERVIZI ECOLOGICI'Z033C332E5'ACCONTO Fatt.n. A001365 del 19/09/2023 FATTURAZIONE RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI Periodo di riferimento: dal 01-09-2023 al 19-09-202325-09-23230723431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti29-09-23
1382117831.366,201.366,20OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'Z033C332E5'ACCONTO Fatt.n. A001365 del 19/09/2023 FATTURAZIONE RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI Periodo di riferimento: dal 01-09-2023 al 19-09-202325-09-23230724081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti29-09-23
138411784363,00363,00MARCHESE GIOSE' - SERVIZI ECOLOGICI'Z033C332E5'SALDO Fatt.n. A001365 del 19/09/2023 FATTURAZIONE RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI Periodo di riferimento: dal 01-09-2023 al 19-09-202325-09-23230724971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti29-09-23
138611785410,005.769,18PROVINCIA DI CROTONE- STAZIONE UNICA APPALTANTE'9919300150'PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNAREA DA ADIBIRE A CAMPEGGIO E PIAZZOLE PER SOSTA CAMPER -DEMOLIZIONE PALAZZO MANGERUCA. CUP: B52C21000910002 - CIG: 9919300150. - RIMBORSO TASSA DI GARA26-09-23254704982Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo29-09-23
1386217852.679,595.769,18PROVINCIA DI CROTONE- STAZIONE UNICA APPALTANTE'9919300150'PROGETTO REALIZZAZIONE DI UNAREA DA ADIBIRE A CAMPEGGIO E PIAZZOLE PER SOSTA CAMPER -DEMOLIZIONE PALAZZO MANGERUCA. CUP: B52C21000910002 - CIG: 9919300150.- QUOTA DA DESTINARE AL PERSONALE DELLA SUA/CUC AI SENSI DELLART. 113 COMMA 5 D.lgs 50/201626-09-23254704982Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo29-09-23
1386317852.679,595.769,18PROVINCIA DI CROTONE- STAZIONE UNICA APPALTANTE'9919300150'PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNAREA DA ADIBIRE A CAMPEGGIO E PIAZZOLE PER SOSTA CAMPER -DEMOLIZIONE PALAZZO MANGERUCA. CUP: B52C21000910002 - CIG: 9919300150.- QUOTA FUNZIONAMENTO DELLA SUA/CUC26-09-23254704982Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo29-09-23
138711786510,45510,45STC MANAGING SRL'9919300150'SALDO Fatt.n. 2023/1669 del 11/07/2023 AVVISO DI GARA - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DA ADIBIRE A CAMPEGGIO E PIAZZOLE PER SOSTA CAMPER DEMOLIZIONE PALAZZO26-09-23254704982Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo29-09-23
138911787870,86870,86CARLINO FRANCESCO PAGAMENTO DANNI SUBITI AUTOVETTURA BMW TG. EX942WP DEL SIG. CARLINO FRANCESCO26-09-2337214991Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.29-09-23
1390117882.785,412.785,41IMPIANTI ELETTRICI CAPARRA CATALDO'Z8C2ABD245'SALDO Fatt.n. 9 del 23/09/2023 Vi rimetto fattura per i lavori di manutenzione ordinaria sui vostri impianti di pubblica illuminazione per il periodo dal 19/06/2023 al 18/09/202327-09-23205115011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari29-09-23
1391117893.870,083.870,08OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'ZC63C76906'SALDO Fatt.n. 6/PA del 19/09/2023 FATTURAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO - LAMPADE - SACCHI PATTUMIERA - CAVO- PRESA CORRENTE ED ALTRO28-09-23276114782Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo29-09-23
1393117905.445,005.445,00CAPUTO FRANCESCO'ZA33B7856E'SALDO Fatt.n. 3 del 18/09/2023 LAVORI DI SFALCIO ERBA LUNGO IL BORDO DELLA VIABILITA' RURALE, SVINCOLI E RACCORDI DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE28-09-23203902781Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.29-09-23
1395117912.260,002.260,00DONNAMARIA EDOARDO'Z623BFC096'SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 26/08/2023 SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO DEL 21.07.2023 - MANIFESTAZIONE BANDIERA BLU28-09-23181013641Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico29-09-23
139611792122,00122,00FIORI E PIANTE PAGANO DI PERRI GIAMPIERO'ZF03C4272E'SALDO Fatt.n. 9/2023 del 18/09/2023 FORNITURA DI BENI PER ARREDO28-09-23180514351Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.29-09-23
139711793732,00732,00LA SEMAFORICA S.R.L.'Z193C6B317'SALDO Fatt.n. 2300377/8 del 21/09/2023 FORNITURA OTTICA LED ROSSO - GIALLO-VERDE28-09-2353324651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.29-09-23
1399117941.474,831.474,83GRUPPO VULCANO S.R.L.S.'Z923C7522F'SALDO Fatt.n. PA1046 del 20/09/2023 FATTURAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO - MOUSE- TAPPETINO MOUSE - CUSCINETTO PER TIMBRO- BUSTE FORATE- ONER ED ALTRO28-09-2353335531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo6Materiale informatico29-09-23
14011179522.385,0022.385,00LEADER PLAST SRL'9705726A76'SALDO Fatt.n. 8 del 06/07/2023 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERVENTI DI RELAMPING C/O L'EDIFICIO PALESTRA I.C. DEL GAUDIO28-09-23102672211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.29-09-23
14031179676.140,2076.140,20IMPRESIT SRL UNIPERSONALE'96184861BF'SALDO Fatt.n. 69 del 04/07/2023 C.S.E.2022 COMUNI PER LA SOSTENIBILITA' E EFFICIENZA ENERGETICA-FORNITURA IN OPERA DI IMP. A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE-C/O L'EDIFICIO DENOMINATO CENTRO MULTIMEDIALE -COMUNE DI MELISSA(KR)28-09-23102622311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.29-09-23
14051179733.733,0033.733,00IMPRESIT SRL UNIPERSONALE'Z5439A15D3'SALDO Fatt.n. 72 del 05/07/2023 C.S.E. 2022 COMUNI PER LA SOSTENIBILITA' E L'EFFICIENZA ENERGETICA-FORNITURA IN OPERA DI IMP. FOTOVOLTAICO-C/O L'EDIFICIO DENOMINATO CENTRO MULTIMEDIALE NEL COMUNE DI MELISSA (KR)28-09-23102622321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.29-09-23
14071179829.150,0029.150,00LEADER PLAST SRL'Z4E39A1726'SALDO Fatt.n. 13 del 07/07/2023 FATTURAZIONE FORNITURA E POSA DI UN OPERA DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI C/O EDIFICIO DENOMINATO CENTRO MULTIMEDIALE NEL COMUNE DI MELISSA. INFISSI IN PVC COMPLETO DI VETRO28-09-23102622271Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.29-09-23
1409117998.418,008.418,00LEADER PLAST SRL'Z8539A183F'SALDO Fatt.n. 12 del 07/07/2023 FATTURAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE C/O L'EDIFICIO DENOMINATO CENTRO MULTIMEDIALE NEL COMUNE DI MELISSA SCHERMATURE MOBILI28-09-23102622281Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.29-09-23
1411118001.375,002.814,00UNIPOLSAI - ASSICIRO' - DI FAZIO CATALDO'Z6C3CA0FC3'STIPULA POLIZZE ASSICURATIVA PER SCUOLABUS IVECO A50 TARGATO DS 796 RY29-09-23200115051Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni3Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi02-10-23
1411218001.439,002.814,00UNIPOLSAI - ASSICIRO' - DI FAZIO CATALDO'Z6C3CA0FC3'STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE PER SCUOLABUS IVECO 50C15 TARGATO BW 849 LJ29-09-23200115051Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni3Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi02-10-23
141211801213,00213,00DITTA IPPOLITO CATALDO'Z093C86607'ACCONTO Fatt.n. 02/15 del 26/09/2023 FATTURAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO - GUANTI - ROCCHETTO INTERNO GIALLO - TESTINA- VISIERA PROTETTIVA - IMBUTO CON TUBO FLESSIBILE - FILTRO ARIA ED ALTRO29-09-23209614901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.02-10-23
1414118021.007,101.007,10DITTA IPPOLITO CATALDO'Z093C86607'SALDO Fatt.n. 02/15 del 26/09/2023 FATTURAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO - GUANTI - ROCCHETTO INTERNO GIALLO - TESTINA- VISIERA PROTETTIVA - IMBUTO CON TUBO FLESSIBILE - FILTRO ARIA ED ALTRO29-09-23210924911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni11Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali02-10-23
1416118031.600,001.600,00ELETTROSERVICE DI MONTESANTO RENATO'Z063C7664C'SALDO Fatt.n. 5 del 26/09/2023 REALIZZAZIONE DELLE RETE INTERNET NEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI DI SEGRETERIA POSTI AL PRIMO PIANO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA DI MELISSA " GIUSEPPE DEL GAUDIO29-09-23201854761Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico02-10-23
141711804910,80910,80MARCHESE GIOSE' - SERVIZI ECOLOGICI'ZD73C81D1C'SALDO Fatt.n. A001393 del 26/09/2023 RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI Periodo di riferimento: dal 01-09-2023 al 26-09-202329-09-23230714861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti02-10-23
1419118051.500,001.500,00BEVILACQUA MARIANGELA'Z423BC8159'POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 - Azione 6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche - Programma di interventi straordinari per il rilancio dellattrattivita turistica. Sta29-09-23181013281Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico02-10-23
1421118061.050,001.050,00Macelleria Amasino'Z2139F3D84'SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 18/09/2023 RIMBORSO BUONI COVID29-09-23115205051Spese correnti4Trasferimenti correnti2Trasferimenti correnti a Famiglie5Altri trasferimenti a famiglie999Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.02-10-23
1423118071.500,001.500,00LONETTI FRANCESCA'Z553BC8191'POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 - Azione 6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche - Programma di interventi straordinari per il rilancio dellattrattivita turistica. Sta29-09-23181013281Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico02-10-23
142511808206,29206,29POSTEL S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO'ZD12C760B6'SALDO Fatt.n. 7823014725 del 19/09/2023 fatturazione attività di stampa e imbustamento MP da 1/9/19, si specifica che la stessa viene effettuata utilizzando carta FSC MIX CREDIT Cert. Code RINA-COC-00041402-10-231431651Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali02-10-23
142711809100,00100,00MICHELE CHIARELLI PNEUMATICI S.R.L.'ZAE3CA567F'ACCONTO Fatt.n. 58/004 del 29/09/2023 FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI. LOTTO CIG ZAE3CA567F02-10-23200225061Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico09-10-23
142811810150,00150,00MICHELE CHIARELLI PNEUMATICI S.R.L.'ZAE3CA567F'SALDO Fatt.n. 58/004 del 29/09/2023 FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI. LOTTO CIG ZAE3CA567F02-10-23200235071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.09-10-23
14291181125.574,7425.574,74TECNEW SRL'890705919D'SALDO Fatt.n. 168/PA del 30/09/2023 FATTURAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI E SERVIZI ANNESSI SUL TERRITORIO COMUNALE SERVIZIO DEL PERIODO SETTEMBRE 202302-10-23230215111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti09-10-23
1431118121.756,031.756,03NINARELLO OFFICINE E SERVIZI'Z5B3C3DABE'ACCONTO Fatt.n. 30 / 5000 del 28/09/2023 Veicolo - Targa: BW849LJ , Telaio: ZCFC50A0005603654 , KM: 283896 , Descr Veicolo: IVECO - 50C15CCS - MANUTENZIONE SCUOLABUS03-10-2381114251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico09-10-23
1432118131.835,781.835,78NINARELLO OFFICINE E SERVIZI'Z5B3C3DABE'ACCONTO Fatt.n. 30 / 5000 del 28/09/2023 Veicolo - Targa: BW849LJ , Telaio: ZCFC50A0005603654 , KM: 283896 , Descr Veicolo: IVECO - 50C15CCS - MANUTENZIONE SCUOLABUS03-10-2353944261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico09-10-23
1433118141.900,001.900,00NINARELLO OFFICINE E SERVIZI'Z5B3C3DABE'ACCONTO Fatt.n. 30 / 5000 del 28/09/2023 Veicolo - Targa: BW849LJ , Telaio: ZCFC50A0005603654 , KM: 283896 , Descr Veicolo: IVECO - 50C15CCS - MANUTENZIONE SCUOLABUS03-10-23211014271Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico09-10-23
143411815916,38916,38NINARELLO OFFICINE E SERVIZI'Z5B3C3DABE'ACCONTO Fatt.n. 30 / 5000 del 28/09/2023 Veicolo - Targa: BW849LJ , Telaio: ZCFC50A0005603654 , KM: 283896 , Descr Veicolo: IVECO - 50C15CCS - MANUTENZIONE SCUOLABUS03-10-23199814281Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico09-10-23
143511816700,00700,00NINARELLO OFFICINE E SERVIZI'Z5B3C3DABE'ACCONTO Fatt.n. 30 / 5000 del 28/09/2023 Veicolo - Targa: BW849LJ , Telaio: ZCFC50A0005603654 , KM: 283896 , Descr Veicolo: IVECO - 50C15CCS - MANUTENZIONE SCUOLABUS03-10-23200014291Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico09-10-23
1436118171.600,001.600,00NINARELLO OFFICINE E SERVIZI'Z5B3C3DABE'ACCONTO Fatt.n. 30 / 5000 del 28/09/2023 Veicolo - Targa: BW849LJ , Telaio: ZCFC50A0005603654 , KM: 283896 , Descr Veicolo: IVECO - 50C15CCS - MANUTENZIONE SCUOLABUS03-10-23200214301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico09-10-23
143711818412,19412,19NINARELLO OFFICINE E SERVIZI'Z5B3C3DABE'SALDO Fatt.n. 30 / 5000 del 28/09/2023 Veicolo - Targa: BW849LJ , Telaio: ZCFC50A0005603654 , KM: 283896 , Descr Veicolo: IVECO - 50C15CCS - MANUTENZIONE SCUOLABUS03-10-23200224311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico09-10-23
143811819366,00366,00ELIOTIP DI POTRONE FRANCESCO'Z6F3C9B177'SALDO Fatt.n. 163/FE del 27/09/2023 FATTURAZIONE FORNITURA MOD. MVV"DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO PRODOTTI VITIVINICOLI" CARTA CHIMICA 4 COPIE DAL N. 1501/23 AL 1800/202303-10-23245015021Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati09-10-23
1440118208.837,408.837,40FN INGEGNERIA SRL'9748168AB5'SALDO Fatt.n. 93 del 02/10/2023 Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, controllo e custodia degli impianti di depurazione, degli impianti di sollevamento presenti nel comune di Melissa. CIG 9748168AB5 - mese settembre 202303-10-23235045121Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico13Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato09-10-23
14411182612.278,5012.278,50AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 133 2023 00082414 09 000 RELATIVA ALLE SOMME ISCRITTE A RUOLO DALLAGENZIA DELLE DOGANE DI CATANZARO ANNO 2021 IN FAVORE DELLAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE05-10-23201835131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico10-10-23
14441182223,3623,36ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA SALDO Fatt.n. 0000923900013738 del 20/09/202309-10-23205011911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-10-23
144611823450,00450,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'Z803C42A54'ESTATE A MELISSA 2023 - LIQUIDAZIONE CONTOSTA MARIO ROMEO PER MANIFESTAZIONI DEL 25 AGOSTO09-10-23181014421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico09-10-23
14481182423,3623,36ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI SERVIZI DI MISURA POD. IT001E04159423 ANNO 2022 E-DISTRIBUZIONE SPA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO09-10-23205011911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica09-10-23
145011827200,00200,00RUSSANO FRANCA'Z583C311EB'ESTATE A MELISSA 2023 - LIQUIDAZIONE RUSSANO FRANCA PER MANIFESTAZIONI DEL 13 E 25 AGOSTO10-10-23181014061Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico12-10-23
145211828120,00120,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'ZE73C42AA3'ESTATE A MELISSA 2023 - LIQUIDAZIONE RUSSANO FRANCA PER MANIFESTAZIONI DEL 13 E 25 AGOSTO10-10-23181014421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico12-10-23
1454118291.900,001.900,00GRUPPO FOLKLORICO "I STRINARI" CITTA' DI CATANZARO'Z653BFCB33'SALDO Fatt.n. 15/5 del 03/10/2023 ESIBIZIONE CULTURALE E SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO DEL 22/07/2023 MANIFESTAZIONI BANDIERA BLU11-10-23181013671Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico12-10-23
145611830183,00183,00FOTOVIDEO BEVILACQUA ATTILIO'ZEB3C5AE05'SALDO Fatt.n. 32 del 29/09/2023 Vi rimettiamo fattura per diretta streaming Consiglio Comunale del 29.09.202311-10-238314561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi999Altre spese per servizi amministrativi12-10-23
1458118316.991,336.991,33ISTITUTO COMPRENSIVO " GIOVANNI XXIII " L.R.27/85 - FONDO REGIONALE PIANO SCUOLA A.S. 2023/2024. TRASFERIMENTO RISORSE ALLISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII.11-10-23242215151Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche2Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali999Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.12-10-23
145911832500,00500,00PUGLIESE CATALDO'Z8F3BBD2FD'SALDO Fatt.n. 9/PA del 04/10/2023 Prestazione di Service DJ audio/luci per la serata del 29/06/202311-10-23181013171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico12-10-23
1460118331.200,001.200,00PUGLIESE CATALDO'ZF93C30472'SALDO Fatt.n. 10/PA del 04/10/2023 Prestazione di Service DJ audio/luci per la serata del 11/08/202311-10-23181014051Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico12-10-23
146111834700,00700,00PUGLIESE CATALDO'ZAB3C304FE'SALDO Fatt.n. 11/PA del 04/10/2023 Prestazione di Service DJ audio/luci per la serata del 12/08/202311-10-23181014051Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico12-10-23
1462118351.600,001.600,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'Z073C38F28'SALDO Fatt.n. 12/PA del 04/10/2023 Prestazione di Service DJ audio/luci per le serate del 21/08/23 e 26/08/202311-10-23181014451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico12-10-23
1463118361.633,281.633,28IMMEDIA S.P.A.'Z24398B991'SALDO Fatt.n. 00020230896 del 13/07/2023 FATTURA ELETTRONICA11-10-23133221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari999Spese per servizi finanziari n.a.c.12-10-23
146511837390,00390,00SAFI ECO S.R.L.'Z5D3C716CC'SALDO Fatt.n. 4/2023/PA del 28/09/2023 FATTURAZIONE FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N. 2 ALZAVETRI - FIAT GRANDE PUNTO -11-10-23200224631Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico12-10-23
1467118381.633,261.633,26IMMEDIA S.P.A.'Z24398B991'SALDO Fatt.n. 00020231184 del 03/10/2023 FATTURA ELETTRONICA11-10-23133221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari999Spese per servizi finanziari n.a.c.12-10-23
14691183925,96733,22MAGGIOLI EDITORE'ZE03C1DF69'SALDO Fatt.n. 0002141267 del 29/09/2023 FORNITURA COPERTINA PER GLI ALLEGATI DI STATO CIVILE ATTI DI MORTE11-10-2322813941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati12-10-23
146921839707,26733,22MAGGIOLI EDITORE'ZE03C1DF69'SALDO Fatt.n. 0002141266 del 29/09/2023 FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA - NUMERAZIONE STATO CIVILE11-10-2322813941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati12-10-23
1472118401.980,061.980,06ASMENET CALABRIA S.C.A.R.L.'ZAD3BA1714'SALDO Fatt.n. 305 del 29/09/2023 Mantenimento servizio CST anno 202311-10-238313101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi999Altre spese per servizi amministrativi12-10-23
1475118413.179,833.179,83OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'8962234D73'SALDO Fatt.n. 1PA del 26/07/202312-10-23255235162Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo12-10-23
1476118423.057,533.057,53OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'8962234D73'SALDO Fatt.n. 3/FE del 26/07/202312-10-23255235162Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo12-10-23
1477118433.057,533.057,53OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'8962234D73'SALDO Fatt.n. 5/FE del 26/07/202312-10-23255235162Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo12-10-23
1478118443.057,533.057,53OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'8962234D73'SALDO Fatt.n. 1/FE del 26/07/202312-10-23255235162Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo12-10-23
1479118493.053,243.053,24GARRUBBA GIUSEPPE'ZEF363CE3D'SALDO Fatt.n. 02/PA 2023 del 13/07/2023 CAUSA DI APPELLO BANCA FARMAFATORING CONTRO COMUNE DI MELISSA.12-10-2327511361Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali17-10-23
148111850246,29246,29CONI COMITATO REGIONALE CALABRIA PARERE DI CONFORMITA FINALE SULLE OPERE REALIZZATE PER LIMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DELLA FRAZ. TORRE MELISSA12-10-23177815171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico17-10-23
148211851481,25481,25CONI COMITATO REGIONALE CALABRIA PARERE DI CONFORMITA FINALE SULLE OPERE REALIZZATE PER LIMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DELLA FRAZ. TORRE MELISSA12-10-23251333822Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili16Impianti sportivi17-10-23
14831185264.050,0064.050,00LIGOTTI GREGORIO'96503676C6'SALDO Fatt.n. 60 del 11/07/2023 C.S.E. 2022 COMUNI PER LA SOSTENIBILITA' E L 'EFFICIENZA ENERGETICA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE - PRESSO L EDIFICIO I.C. GIUSEPPE DEL GAUDIO NEL COMUNE DI MELISSA12-10-23102642351Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.17-10-23
14851185334.648,0034.648,00LIGOTTI GREGORIO'Z3539E5798'SALDO Fatt.n. 61 del 11/07/2023 C.S.E. 2022 COMUNI PER LA SOSTENIBILITA' E L EFFICIENZA ENERGETICA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO A IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PRESSO EDIFICIO I.C. GIUSEPPE DEL GAUDIO NEL COMUNE DI MELISSA12-10-23102642061Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.17-10-23
1487118548.000,008.000,00GRUPPO TEATRALE LA TORRE ORGANIZZAZIONE DA PARTE DELLASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO TEATRALE LA TORRE DELLA RASSEGNA TEATRALE TEATRO SOTTO LE STELLE - PREMIO CITTA DI MELISSA ANNO 2023 . LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO12-10-23181515181Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private17-10-23
14881185530.500,0030.500,00EDISON ENERGIA SPA Doppio Pagamento effettuato alla Societa Edison RInnovabili Spa - relativo al contributo di sponsorizzazione per la ristrutturazione del campo di calcetto Melissa16-10-23294405272Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali99Altri beni materiali999Altri beni materiali diversi17-10-23
1489118563.780,003.780,00FIORDELISI ANTONELLA'ZF03BFC877'SALDO Fatt.n. 46 del 29/07/2023 Special Guest notte rosa s Torre Melissa nella serata del 21/07/202316-10-23181013661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico17-10-23
149211857400,00400,00NIGRO VINCENZO'ZF03BFC877'POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 - Azione 6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche - Programma di interventi straordinari per il rilancio dellattrattivita turistica. Sta16-10-23181013661Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico17-10-23
149411858600,00600,00PISCITELLI PAMELA'ZAE3C1A2DF'POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 - Azione 6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche - Programma di interventi straordinari per il rilancio dell attrattivita turistica.Sta16-10-23181013911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico17-10-23
149611859200,00200,00SPATARO PASQUALE'Z113C139CE'ESTATE A MELISSA 2023 - LIQUIDAZIONE SPATARO PER MANIFESTAZIONE DEL 31 LUGLIO16-10-23181013851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico17-10-23
1498118606.484,676.484,67POSTE ITALIANE'Z143C17280'SALDO Fatt.n. 1023252538 del 06/10/2023 FATTURAZIONE SERVIZIO FORNITO - PERIODO OTTOBRE 2023 - CONTO DI CREDITO 30076794-00416-10-2353935281Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali17-10-23
14991186133.319,9933.319,99ATHENA SRL - CONSULENZA & SERVIZI'ZE63ABBBF5'SALDO Fatt.n. 166 del 23/09/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI MELISSA16-10-23198411461Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.17-10-23
150111862549,80549,80IMPIANTI ELETTRICI CAPARRA CATALDO'ZB13CAA4C3'SALDO Fatt.n. 10 del 09/10/2023 Interventi di manutenzione impianti semaforici16-10-2353325101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.17-10-23
15021186326.814,8726.814,87ATHENA SRL - CONSULENZA & SERVIZI'72574995A2'SALDO Fatt.n. 181 del 10/10/2023 Rif. Contratto nr. 4 del 02/07/2018 CIG: 72574995A2 - Rendiconto al 30/09/2023 - MEL-R-23 del 03/10/202316-10-2353925291Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico17-10-23
150611865825,00825,00SUPERMERCATO CONAD DI PASQUALE DEL GAUDIO'ZDC3324E71'SALDO Fatt.n. 441 del 03/10/2023 Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62 comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito, con modificazioni, della legge 24 marzo 2012, n.27. Le suddette condizioni si riferiscono alle17-10-2313325311Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari999Spese per servizi finanziari n.a.c.17-10-23
15091187029.265,3629.265,36V.G.A. DI COMMERCE DI CALABRETTA VALENTINA'8962234D73'SALDO Fatt.n. FPA 19/23 del 11/10/2023 Melissa-Il borgo cantina. Il Vino come vettore di Comunità Autentica Interventi immateriali. Servizio di laboratorio e contest di arti figurative18-10-23255234082Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo23-10-23
151111871388,10388,10POSTE ITALIANE'ZD2392493C'SALDO Fatt.n. 1023264161 del 12/10/2023 FATTURAZIONE SERVIZIO - ID Pratica: 30076794-008,18-10-2314315131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali23-10-23
1512118722.681,722.681,72GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'Z7B3C3F213'SALDO Fatt.n. 463 del 30/09/2023 Vi trasmettiamo fattura relativa al servizio di spazzamento manuale delle strade e delle piazze cittadine, alla manutenzione dei giardini e del verde urbano. Servizio erogato nel mese di Settembre 202319-10-23230024321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti23-10-23
1514118735.500,005.500,00EDISON ENERGIA SPA Doppio Pagamento effettuato alla Societa Edison RInnovabili Spa - relativo al contributo di sponsorizzazione per la ristrutturazione del campo di calcetto Melissa - Saldo23-10-23294405442Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali99Altri beni materiali999Altri beni materiali diversi23-10-23
151811874160,00160,00SAFI ECO S.R.L.'Z1A3CDD7EF'SALDO Fatt.n. 5/2023/PA del 17/10/2023 FATTURAZIONE FORNITURA ED INSTALLAZIONE BATTERIA NISSAN QSHQAI23-10-2352715461Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.23-10-23
1520118752.014,622.014,62VODAFONE ITALIA SPA'Z7B397DDDC'SALDO Fatt.n. AP17524688 del 19/10/2023 FATTURAZIONE FOORNITURA SERVIZIO - PERIODO 16 AGOSTO - 15 OTTOBRE 202323-10-238335471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa23-10-23
1522118761.200,001.200,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNAREA DA ADIBIRE A CAMPEGGIO E PIAZZOLE PER SOSTA CAMPER -DEMOLIZIONE PALAZZO MANGERUCA LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE AGGIUDICATRICE.23-10-23201873931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico23-10-23
1524118771.200,001.200,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNAREA DA ADIBIRE A CAMPEGGIO E PIAZZOLE PER SOSTA CAMPER -DEMOLIZIONE PALAZZO MANGERUCA LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE AGGIUDICATRICE.23-10-23201873931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico23-10-23
1526118781.200,001.200,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNAREA DA ADIBIRE A CAMPEGGIO E PIAZZOLE PER SOSTA CAMPER -DEMOLIZIONE PALAZZO MANGERUCA LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE AGGIUDICATRICE.23-10-23201873931Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico23-10-23
155011925191,301.562,28BEVILACQUA SANTO STEFANO STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23148865572Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico27-10-23
155021926143,481.562,28GARRUBBA ANTONIO STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23148865572Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico27-10-23
155031927781,141.562,28GRECO FERDINANDO STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23148865572Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico27-10-23
155042022223,181.562,28SERLETI ROBERTO STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23148865572Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico27-10-23
155051928223,181.562,28SQUILLACE NICOLA STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23148865572Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico27-10-23
15511209234,15371,83TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL`ENTE24-10-23148865572Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico14-11-23
155122092337,68371,83TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL`ENTE24-10-23148865572Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico14-11-23
15521209212,20132,80REGIONE CALABRIA -IRAP VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.24-10-23148865572Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico14-11-23
155222092120,60132,80REGIONE CALABRIA -IRAP VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.24-10-23148865572Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico14-11-23
15531192979,08454,98BOSSA SALVATORE'ZDC3A8E89E'STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23201845421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico27-10-23
15532193073,53454,98CALABRESE VIOLETTA PAOLO'ZDC3A8E89E'STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23201845421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico27-10-23
155331931227,94454,98GRECO FERDINANDO'ZDC3A8E89E'STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23201845421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico27-10-23
15534193274,43454,98SCRIVANO FRANCESCA'ZDC3A8E89E'STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23201845421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico27-10-23
1554120921,1891,75INPS'ZDC3A8E89E'VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL`ENTE24-10-23201845421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico14-11-23
15542209236,3291,75TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL'ZDC3A8E89E'VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL`ENTE24-10-23201845421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico14-11-23
15543209254,2591,75TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL'ZDC3A8E89E'VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL`ENTE24-10-23201845421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico14-11-23
15551209219,3038,67REGIONE CALABRIA -IRAP'ZDC3A8E89E'VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.24-10-23201845421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico14-11-23
15552209219,3738,67REGIONE CALABRIA -IRAP'ZDC3A8E89E'VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.24-10-23201845421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico14-11-23
155611933173,98499,49BOSSA SALVATORE'974222740C'STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23202425401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico27-10-23
155621934161,77499,49CALABRESE VIOLETTA PAOLO'974222740C'STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23202425401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico27-10-23
155631935163,74499,49SCRIVANO FRANCESCA'974222740C'STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23202425401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico27-10-23
1557120922,60113,51INPS'974222740C'VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL`ENTE24-10-23202425401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico14-11-23
155722092110,91113,51TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL'974222740C'VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL`ENTE24-10-23202425401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico14-11-23
15581209242,4642,46REGIONE CALABRIA -IRAP'974222740C'VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.24-10-23202425401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico14-11-23
155911936501,46501,46GRECO FERDINANDO'974222740C'STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23202425411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico27-10-23
156012092119,35119,35TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL'974222740C'VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL`ENTE24-10-23202425411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico14-11-23
15611209242,6242,62REGIONE CALABRIA -IRAP'974222740C'VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.24-10-23202425411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico14-11-23
156211937134,66774,77BOSSA SALVATORE STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23203903081Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.27-10-23
156221938125,22774,77CALABRESE VIOLETTA PAOLO STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23203903081Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.27-10-23
156231939388,15774,77GRECO FERDINANDO STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23203903081Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.27-10-23
156241940126,74774,77SCRIVANO FRANCESCA STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23203903081Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.27-10-23
1563120922,01186,40INPS VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL`ENTE24-10-23203903081Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.14-11-23
15632209292,01186,40TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL`ENTE24-10-23203903081Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.14-11-23
15633209292,38186,40TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL`ENTE24-10-23203903081Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.14-11-23
15641209232,8665,85REGIONE CALABRIA -IRAP VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.24-10-23203903081Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.14-11-23
15642209232,9965,85REGIONE CALABRIA -IRAP VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.24-10-23203903081Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.14-11-23
1569119511.888,891.888,89GRECO FERDINANDO'890705919D'STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23230225231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti27-10-23
157012092449,56449,56TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL'890705919D'VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL`ENTE24-10-23230225231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti14-11-23
157112092160,55160,55REGIONE CALABRIA -IRAP'890705919D'VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.24-10-23230225231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti14-11-23
157211952462,591.888,89BEVILACQUA SANTO STEFANO'890705919D'STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23230225241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti27-10-23
157221953346,941.888,89GARRUBBA ANTONIO'890705919D'STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23230225241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti27-10-23
157232025539,681.888,89SERLETI ROBERTO'890705919D'STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23230225241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti27-10-23
157241954539,681.888,89SQUILLACE NICOLA'890705919D'STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23230225241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti27-10-23
15731209282,55449,54TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL'890705919D'VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL`ENTE24-10-23230225241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti14-11-23
157322092366,99449,54TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL'890705919D'VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL`ENTE24-10-23230225241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti14-11-23
15741209229,49160,57REGIONE CALABRIA -IRAP'890705919D'VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.24-10-23230225241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti14-11-23
157422092131,08160,57REGIONE CALABRIA -IRAP'890705919D'VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.24-10-23230225241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti14-11-23
157511955153,10625,16BEVILACQUA SANTO STEFANO'9748168AB5'STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23235045381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico13Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato27-10-23
157521956114,82625,16GARRUBBA ANTONIO'9748168AB5'STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23235045381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico13Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato27-10-23
157532026178,62625,16SERLETI ROBERTO'9748168AB5'STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23235045381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico13Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato27-10-23
157541957178,62625,16SQUILLACE NICOLA'9748168AB5'STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23235045381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico13Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato27-10-23
15761209227,33148,79TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL'9748168AB5'VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL`ENTE24-10-23235045381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico13Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato14-11-23
157622092121,46148,79TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL'9748168AB5'VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL`ENTE24-10-23235045381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico13Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato14-11-23
1577120929,7653,13REGIONE CALABRIA -IRAP'9748168AB5'VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.24-10-23235045381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico13Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato14-11-23
15772209243,3753,13REGIONE CALABRIA -IRAP'9748168AB5'VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.24-10-23235045381Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico13Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato14-11-23
157811958625,16625,16GRECO FERDINANDO'9748168AB5'STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23235045391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico13Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato27-10-23
157912092148,78148,78TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL'9748168AB5'VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL`ENTE24-10-23235045391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico13Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato14-11-23
15801209253,1553,15REGIONE CALABRIA -IRAP'9748168AB5'VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.24-10-23235045391Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico13Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato14-11-23
158111959450,361.838,94BEVILACQUA SANTO STEFANO'9747788122'STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23250755342Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale27-10-23
158121960337,761.838,94GARRUBBA ANTONIO'9747788122'STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23250755342Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale27-10-23
158132027525,411.838,94SERLETI ROBERTO'9747788122'STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23250755342Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale27-10-23
158141961525,411.838,94SQUILLACE NICOLA'9747788122'STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23250755342Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale27-10-23
15821209280,39437,68TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL'9747788122'VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL`ENTE24-10-23250755342Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale14-11-23
158222092357,29437,68TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL'9747788122'VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL`ENTE24-10-23250755342Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale14-11-23
15831209228,71156,30REGIONE CALABRIA -IRAP'9747788122'VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.24-10-23250755342Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale14-11-23
158322092127,59156,30REGIONE CALABRIA -IRAP'9747788122'VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.24-10-23250755342Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale14-11-23
1584119621.838,941.838,94GRECO FERDINANDO'9747788122'STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23250755352Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale27-10-23
158512092437,67437,67TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL'9747788122'VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL`ENTE24-10-23250755352Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale14-11-23
158612092156,31156,31REGIONE CALABRIA -IRAP'9747788122'VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.24-10-23250755352Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale14-11-23
158712032388,871.587,91BEVILACQUA SANTO STEFANO'9919300150'STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23254705362Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo30-10-23
158722033291,661.587,91GARRUBBA ANTONIO'9919300150'STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23254705362Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo30-10-23
158732059453,691.587,91SERLETI ROBERTO'9919300150'STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23254705362Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo30-10-23
158742034453,691.587,91SQUILLACE NICOLA'9919300150'STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23254705362Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo30-10-23
15881209269,42377,93TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL'9919300150'VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL`ENTE24-10-23254705362Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo14-11-23
158822092308,51377,93TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL'9919300150'VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL`ENTE24-10-23254705362Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo14-11-23
15891209224,79134,96REGIONE CALABRIA -IRAP'9919300150'VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.24-10-23254705362Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo14-11-23
158922092110,17134,96REGIONE CALABRIA -IRAP'9919300150'VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.24-10-23254705362Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo14-11-23
1590120351.587,911.587,91GRECO FERDINANDO'9919300150'STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23254705372Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo30-10-23
159112092377,92377,92TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL'9919300150'VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL`ENTE24-10-23254705372Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo14-11-23
159212092134,97134,97REGIONE CALABRIA -IRAP'9919300150'VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.24-10-23254705372Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo14-11-23
159312036176,201.438,93BEVILACQUA SANTO STEFANO STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23268154822Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.30-10-23
159322037132,151.438,93GARRUBBA ANTONIO STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23268154822Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.30-10-23
159332038719,461.438,93GRECO FERDINANDO STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23268154822Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.30-10-23
159342060205,561.438,93SERLETI ROBERTO STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23268154822Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.30-10-23
159352039205,561.438,93SQUILLACE NICOLA STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23268154822Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.30-10-23
15941209231,45342,46TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL`ENTE24-10-23268154822Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.14-11-23
159422092311,01342,46TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL`ENTE24-10-23268154822Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.14-11-23
15951209211,23122,30REGIONE CALABRIA -IRAP VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.24-10-23268154822Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.14-11-23
159522092111,07122,30REGIONE CALABRIA -IRAP VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.24-10-23268154822Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.14-11-23
159612040144,541.180,43BEVILACQUA SANTO STEFANO STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23286242162Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione30-10-23
159622041108,411.180,43GARRUBBA ANTONIO STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23286242162Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione30-10-23
159632042590,221.180,43GRECO FERDINANDO STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23286242162Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione30-10-23
159642061168,631.180,43SERLETI ROBERTO STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23286242162Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione30-10-23
159652043168,631.180,43SQUILLACE NICOLA STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23286242162Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione30-10-23
15971209225,80280,93TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL`ENTE24-10-23286242162Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione14-11-23
159722092255,13280,93TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL`ENTE24-10-23286242162Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione14-11-23
1598120929,21100,33REGIONE CALABRIA -IRAP VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.24-10-23286242162Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione14-11-23
15982209291,12100,33REGIONE CALABRIA -IRAP VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.24-10-23286242162Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione14-11-23
159911963311,692.545,42BEVILACQUA SANTO STEFANO'991935705A'STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23289615332Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione27-10-23
159921964233,762.545,42GARRUBBA ANTONIO'991935705A'STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23289615332Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione27-10-23
1599319651.272,712.545,42GRECO FERDINANDO'991935705A'STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23289615332Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione27-10-23
159942028363,632.545,42SERLETI ROBERTO'991935705A'STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23289615332Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione27-10-23
159951966363,632.545,42SQUILLACE NICOLA'991935705A'STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-23289615332Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione27-10-23
16001209255,64605,81TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL'991935705A'VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL`ENTE24-10-23289615332Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione14-11-23
160022092550,17605,81TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO EX CPDEL'991935705A'VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL`ENTE24-10-23289615332Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione14-11-23
16011209219,87216,36REGIONE CALABRIA -IRAP'991935705A'VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.24-10-23289615332Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione14-11-23
160122092196,49216,36REGIONE CALABRIA -IRAP'991935705A'VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.24-10-23289615332Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione14-11-23
160811994201,691.277,37OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità27-10-23
160821995403,381.277,37OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità27-10-23
160831996268,921.277,37OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità27-10-23
160841997403,381.277,37OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 2324-10-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità27-10-23
161311999305,00305,00IUZZOLINI S.R.L. DI IUZZOLINI PASQUALE'Z753CA0E44'SALDO Fatt.n. 1/720 del 02/10/2023 FORNITURA KIT PER IL DECORO URBANO MATERIALE E PIANTE25-10-23276115042Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo27-10-23
161611888236,24236,24CO.R.A.P. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMM.'ZCC39F36A9'SALDO Fatt.n. 989K del 05/10/2023 SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200304 FANGHI DELLE FOSSE STTICHE - SETTEMBRE 202325-10-2323503511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari27-10-23
1617120002.369,182.369,18GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'Z313B8CB98'ACCONTO Fatt.n. 460 del 30/09/2023 Vi trasmettiamo fattura per servizio spurgo della rete fognaria comunale, nonche delle vasche di racolta e degli impianti di sollevamento ricadenti nel comune di Melissa - settembre 202325-10-23235015511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua27-10-23
161812001617,32617,32GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'Z313B8CB98'SALDO Fatt.n. 460 del 30/09/2023 Vi trasmettiamo fattura per servizio spurgo della rete fognaria comunale, nonche delle vasche di racolta e degli impianti di sollevamento ricadenti nel comune di Melissa - settembre 202325-10-232350115521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico13Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato27-10-23
1619118894.476,664.476,66PET SERVICE S.R.L.'87365976EB'SALDO Fatt.n. E438 del 30/09/2023 Fatturazione custodia e mantenimento cani randagi - periodo Settembre 2023 -25-10-23240515531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico27-10-23
1621120024.282,524.282,52MARCHESE GIOSE' - SERVIZI ECOLOGICI'ZD73C81D1C'ACCONTO Fatt.n. A001410 del 30/09/2023 Trasporto e conferimento in discarica rifiuti ingombranti . Periodo di riferimento: dal 01-09-2023 al 30-09-202325-10-23230714861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti27-10-23
162312003251,68251,68MARCHESE GIOSE' - SERVIZI ECOLOGICI'ZD73C81D1C'ACCONTO Fatt.n. A001410 del 30/09/2023 Trasporto e conferimento in discarica rifiuti ingombranti . Periodo di riferimento: dal 01-09-2023 al 30-09-202325-10-23230724871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti27-10-23
162512004281,60281,60MARCHESE GIOSE' - SERVIZI ECOLOGICI'ZD73C81D1C'SALDO Fatt.n. A001410 del 30/09/2023 Trasporto e conferimento in discarica rifiuti ingombranti . Periodo di riferimento: dal 01-09-2023 al 30-09-202325-10-23230725541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti27-10-23
1627120055.000,005.000,00BONESSE FRANCESCO'9991841808'SALDO Fatt.n. 10PA del 12/10/2023 Affidamento Lavori finalizzati alla manutenzione dei marciapiedi nel Comune Di Melissa Frazione Torre CIG 999184180826-10-23202113821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico27-10-23
1629120443.360,003.360,00Cosentino Francesco'ZA03B39C8B'SALDO Fatt.n. 2B del 06/10/2023 SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA CAMPER AL PALAZZO MANGERUCA26-10-23254702482Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo30-10-23
16301200610.000,0010.000,00ROTONDO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S.'974222740C'ACCONTO Fatt.n. 10 del 05/10/2023 FATTURA PER LAVORI DI: INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA URBANA IN VIA PAOLO BORSELLINO26-10-23200815891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.27-10-23
16321200710.000,0010.000,00ROTONDO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S.'974222740C'ACCONTO Fatt.n. 10 del 05/10/2023 FATTURA PER LAVORI DI: INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA URBANA IN VIA PAOLO BORSELLINO26-10-23202115901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico27-10-23
1634120082.000,002.000,00ROTONDO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S.'974222740C'ACCONTO Fatt.n. 10 del 05/10/2023 FATTURA PER LAVORI DI: INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA URBANA IN VIA PAOLO BORSELLINO26-10-23202515911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi7Utilizzo di beni di terzi8Noleggi di impianti e macchinari27-10-23
163612009706,64706,64ROTONDO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S.'974222740C'ACCONTO Fatt.n. 10 del 05/10/2023 FATTURA PER LAVORI DI: INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA URBANA IN VIA PAOLO BORSELLINO26-10-23198415921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.27-10-23
16381201043.434,3443.434,34ROTONDO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S.'974222740C'ACCONTO Fatt.n. 10 del 05/10/2023 FATTURA PER LAVORI DI: INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA URBANA IN VIA PAOLO BORSELLINO26-10-23274315882Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili10Infrastrutture idrauliche27-10-23
16401201112.266,1512.266,15ROTONDO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S.'974222740C'ACCONTO Fatt.n. 10 del 05/10/2023 FATTURA PER LAVORI DI: INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA URBANA IN VIA PAOLO BORSELLINO26-10-23201812521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico27-10-23
1642120121.883,051.883,05ROTONDO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S.'974222740C'ACCONTO Fatt.n. 10 del 05/10/2023 FATTURA PER LAVORI DI: INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA URBANA IN VIA PAOLO BORSELLINO26-10-23201813731Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico27-10-23
16441201311.836,4011.836,40ROTONDO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S.'974222740C'SALDO Fatt.n. 10 del 05/10/2023 FATTURA PER LAVORI DI: INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA URBANA IN VIA PAOLO BORSELLINO26-10-23202423741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico27-10-23
16461201435.530,2135.530,21UNIONCAL SRL'991935705A'SALDO Fatt.n. 2/6 del 13/10/2023 Prestazioni26-10-23289615332Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione27-10-23
1648120152.000,002.000,00ORGANIZ.EUROPEA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE ORGANIZZAZIONE EUROPEA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI TORRE MELISSA.26-10-23220005581Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private27-10-23
165012046292,80292,80ENOCALABRIA'ZA83AD3951'SALDO Fatt.n. 198/23 del 18/10/2023 Analisi chimiche e microbiologiche acqua di pozzo27-10-23235011511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua30-10-23
165112047150,00150,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'Z313C76815'SALDO Fatt.n. FPA 29/23 del 16/10/2023 REVISIONE SCUOLABUS TG BW849LJ27-10-2352714771Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.30-10-23
16521204812,71160,43ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004377252452 del 10/10/2023 FATTURAZIONE FORNITURA GAS - PERIODO SETTEMBRE 2023 - ZZZ.4377252452,20231010.ZZZ27-10-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30-10-23
16522204821,18160,43ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004378963713 del 10/10/2023 FATTURAZIONE FORNITURA GAS - PERIODO SETTEMBRE 2023 - ZZZ.4378963713,20231010.ZZZ27-10-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30-10-23
16523204863,27160,43ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004380083027 del 11/10/2023 FATTURAZIONE FORNITURA GAS - PERIODO SETTEMBRE 2023 - ZZZ.4380083027,20231011.ZZZ27-10-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30-10-23
16524204863,27160,43ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004376000431 del 09/10/2023 FATTURAZIONE FORNITURA GAS - PERIODO SETTEMBRE 2023 - ZZZ.4376000431,20231009.ZZZ27-10-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas30-10-23
1654120492.562,002.562,00BOMENUTO VIAGGI di Bomenuto Francesco'Z363C70A53'ACCONTO Fatt.n. 30 del 24/10/2023 noleggio autobus per servizio scolastico per la scuola dellobbligo27-10-23201854601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico30-10-23
1655120501.398,001.398,00BOMENUTO VIAGGI di Bomenuto Francesco'Z363C70A53'SALDO Fatt.n. 30 del 24/10/2023 noleggio autobus per servizio scolastico per la scuola dellobbligo27-10-23201855611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico30-10-23
16561205121.960,0021.960,00TEATRO ASP EBASKO'ZC239632E2'SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 18/10/2023 realizzazione spettacoli e laboratori per progetto "Milessa-Il borgo cantina. Il Vino come vettore di Comunità Autentica - Interventi immateriali27-10-23255235572Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo30-10-23
165812052427,00427,00ENOCALABRIA'Z52397B75B'SALDO Fatt.n. 201/23 del 20/10/2023 Caratterizzazione merceologica della frazione organica presso Ekro' scarl Crotone del 21/09/2330-10-2323030191Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.30-10-23
1660120534.500,004.500,00CAPUTO COSTRUZIONI SRLS'Z7C3C7CABC'SALDO Fatt.n. 30/001 del 25/10/2023 LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'IMPIANTO SPORTIVO DI TORRE MELISSA30-10-23177614851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.30-10-23
1662120541.387,201.387,20MARMI VERGADORO SNC DI FEZZA TOMMASO, M.LE & F.SCO'Z8C3CA719C'ACCONTO Fatt.n. 63 del 20/10/2023 FORNITURA DI PEZZI DI MARMO BIANCO CARRARA, LISTELLI E FASCE COLONNE OCCORRENTI PER IL RIPRISTINO DEL MONUMENTO IN MEMORIA DEI CADUTI DI FRAGALA30-10-23201845081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico30-10-23
1664120552.304,522.304,52MARMI VERGADORO SNC DI FEZZA TOMMASO, M.LE & F.SCO'Z8C3CA719C'SALDO Fatt.n. 63 del 20/10/2023 FORNITURA DI PEZZI DI MARMO BIANCO CARRARA, LISTELLI E FASCE COLONNE OCCORRENTI PER IL RIPRISTINO DEL MONUMENTO IN MEMORIA DEI CADUTI DI FRAGALA30-10-23279515092Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili15Cimiteri30-10-23
1666120561.980,001.980,00EsseemmeSound di Antonio Francesco Ammirati'Z5A3C41066'SALDO Fatt.n. 29/FE del 13/10/202330-10-23181014401Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico30-10-23
1668120571.800,001.800,00Mangiacasale Antonio'ZF53C42596'SALDO Fatt.n. 6/23 del 02/10/202330-10-23181014411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico30-10-23
1669120583.050,003.050,00ASSOCIAZIONE MUSICALE SUONI E NOTE'Z893BC82D6'SALDO Fatt.n. 12 del 24/09/2023 Fattura P.A.30-10-23181013291Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico30-10-23
1673120681.700,001.700,00Consulenza per Aziende ed Enti Pubblici Caridi Noemi'Z7F3C6398D'SALDO Fatt.n. 10 del 27/10/202302-11-2313324581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari999Spese per servizi finanziari n.a.c.03-11-23
167412069903,10903,10EDIMEL SRL'97052777F0'ACCONTO Fatt.n. 18/PA23 del 01/08/2023 C.S.E. 2022 COMUNI PER LA SOSTENIBILITĂ€ E L'EFFICIENZA ENERGETICA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PRESSO L'EDIFICIO PALESTRA I.C. DEL GAUDIO DI MELISSA02-11-23102672251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.03-11-23
16761207029.096,7029.096,70EDIMEL SRL'97052777F0'SALDO Fatt.n. 18/PA23 del 01/08/2023 C.S.E. 2022 COMUNI PER LA SOSTENIBILITĂ€ E L'EFFICIENZA ENERGETICA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PRESSO L'EDIFICIO PALESTRA I.C. DEL GAUDIO DI MELISSA02-11-23102672261Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.03-11-23
1678120714.074,804.074,80GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'Z763D13EE0'SALDO Fatt.n. 464 del 30/09/2023 Si trasmette fattura per lavori di manutenzione straordinaria eseguita presso l'impianto di sollevamento 106 di Torre Melissa02-11-23235045701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico13Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato03-11-23
16791208065.514,5965.514,59SANTISE COSTRUZIONI SRLU'85489153D5'SALDO Fatt.n. FATTPA 41_23 del 25/09/2023 FATTURA RELATIVA AL SAL N. 202-11-23284005712Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico06-11-23
1681120816.240,006.240,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'9183515C4F'SALDO Fatt.n. 7/FE del 25/09/202302-11-23284005722Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili3Fabbricati ad uso scolastico06-11-23
1682120721.207,801.207,80C.R.C. BUS srl'Z5B3C3DABE'SALDO Fatt.n. 2126-2023 del 27/10/2023 FATTURAZIONE FORNITURA SEDILI ARANCIO CACCIAMALI02-11-2381114251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico03-11-23
1683120651.262,561.262,56Comune di Melissa DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLAGENZIA DELLE ENTRATE PER PAGAMENTO ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE D.LGS 19 GIUGNO 1997, N. 218 ATTO REGISTRATO IL 27.07.2021 SERIE 1T N. 3368 PERMUTA TERRENI EDIFICABILI AVVISO DI RETTIFICA C02-11-23274325732Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali99Altri beni materiali999Altri beni materiali diversi16-11-23
16841207325.574,7425.574,74TECNEW SRL'890705919D'SALDO Fatt.n. 209/PA del 31/10/2023 FATTURAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI E SERVIZI ANNESSI- SUL TERRITORIO COMUNALE - SERVIZIO DEL PERIODO OOTTOBRE 202302-11-23230215741Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti03-11-23
16861207413.804,5413.804,54OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'9757922BF6'SALDO Fatt.n. 16/FE del 12/10/202302-11-23254702192Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo03-11-23
16881206612.729,6012.729,60OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'9757922BF6'SALDO Fatt.n. 2/FE del 10/10/202302-11-23254702192Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo03-11-23
16891207513.804,5413.804,54FFA ARCHITETTURE & DESIGN SOC. TRA PROF. DI FELICE F'9757922BF6'SALDO Fatt.n. 2 del 10/10/202302-11-23254702192Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo03-11-23
16911207623,3623,36ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA SALDO Fatt.n. 0000923900018708 del 03/10/202302-11-23205012821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-11-23
16931207723,3623,36ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA SALDO Fatt.n. 0000923900018710 del 03/10/202302-11-23205012821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-11-23
16951207823,3623,36ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA SALDO Fatt.n. 0000923900022172 del 23/10/202302-11-23205012821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni4Energia elettrica03-11-23
1698120828.837,408.837,40FN INGEGNERIA SRL'9748168AB5'SALDO Fatt.n. 106 del 02/11/2023 Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, controllo e custodia degli impianti di depurazione, degli impianti di sollevamento presenti nel comune di Melissa. CIG 9748168AB503-11-23235045781Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico13Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato06-11-23
1699120834.579,724.579,72PET SERVICE S.R.L.'87365976EB'SALDO Fatt.n. E495 del 31/10/2023 Fatturazione servizio di custodia e mantenimento cani randagi - periodo Ottobre 202303-11-23240515791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico06-11-23
1702118482,5030,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL (P. 109 -R. 1848 del 17/10/2023)06-11-238315691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi999Altre spese per servizi amministrativi06-11-23
1702218482,5030,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL (P. 104 -R. 1825 del 10/10/2023)06-11-238315691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi999Altre spese per servizi amministrativi06-11-23
17023184825,0030,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI BCC CALABRIA ULTERIORE-COMMISSIONE ASSEGNO IMPAGATO REVERSALE N N 636 CC 38750873 (P. 103 -R. 1626 del 18/09/2023)06-11-238315691Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi999Altre spese per servizi amministrativi06-11-23
1703115354.380,004.380,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI BCC CALABRIA ULTERIORE-ADDEBITO COMMISSIONI SU BONIFICI ESEGUITI ANNO 2022 (P. 92 -R. 1535 del 30/08/2023)06-11-23184101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.06-11-23
1708120844.730,004.730,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'ZF63C33990'SALDO Fatt.n. FPA 15/23 del 19/10/202306-11-23181014091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico06-11-23
1710120854.900,004.900,00CINEFRA ANTONIO CESARE RISARCIMENTO DANNO AI CONIUGI CINEFRA ANTONIO CESARE E GABRIELE NADIA ESERCENTI LA POTESTA GENITORIALE SUL MINORE CINEFRA VINCENZO FRANCESCO PER SINISTRO VERIFICATOSI SUL LUNGOMARE IN TORRE MELISSA08-11-2337215831Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.10-11-23
1711120861.848,001.848,00GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'Z313B8CB98'SALDO Fatt.n. 503 del 31/10/2023 Vi trasmettiamo fattura per il servizio di spurgo della rete fognaria comunale, nonchè delle vasche di raccolta e degli impianti di sollevamento ricadenti nel comune di Melissa - Servizio erogato nel mese di Ottobre08-11-23235035851Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari10-11-23
17121208761.997,6061.997,60NEWEDIL SNC DI VISCONE A.'9747788122'SALDO Fatt.n. 9 del 31/10/2023 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE LEGALE DEL COMUNE DI MELISSA08-11-23250755822Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale10-11-23
1714120888.293,808.293,80ATHENA SRL - CONSULENZA & SERVIZI'72574995A2'SALDO Fatt.n. 203 del 03/11/2023 Rif. Contratto nr. 4 del 02/07/2018 CIG: 72574995A2 - Rendiconto al 31/10/2023 - MEL-R-24 del 03/11/202308-11-2353925861Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico10-11-23
171612089845,70845,70POSTE ITALIANE'Z143C17280'SALDO Fatt.n. 1023278766 del 06/11/2023 SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE VERBALI - CONTO CREDITO 30076794-004 - PERIODO NOVEMBRE 2308-11-2353935871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali10-11-23
1717120952.500,002.500,00SAFI ECO S.R.L.'Z563C3B132'SALDO Fatt.n. 6/2023/PA del 08/11/2023 FATTURAZIONE MANUTENZIONE AUTOCARRO FIAT IVECO TG DP988YC13-11-23211014241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico20-11-23
171912096600,00600,00SAFI ECO S.R.L.'Z663CA093E'ACCONTO Fatt.n. 7/2023/PA del 08/11/2023 FATTURAZIONE MANUTENZIONE AUTOCARRO FIAT IVECO TG DP988YC13-11-2320022951Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico20-11-23
172112097300,00300,00SAFI ECO S.R.L.'Z663CA093E'ACCONTO Fatt.n. 7/2023/PA del 08/11/2023 FATTURAZIONE MANUTENZIONE AUTOCARRO FIAT IVECO TG DP988YC13-11-2320023961Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.20-11-23
17231209896,9596,95SAFI ECO S.R.L.'Z663CA093E'SALDO Fatt.n. 7/2023/PA del 08/11/2023 FATTURAZIONE MANUTENZIONE AUTOCARRO FIAT IVECO TG DP988YC13-11-2320001941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni1Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico20-11-23
1725121119.975,129.975,12AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA SERVIZIO DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NEGLI IMPIANTI PUBBLICI E/O PRIVATI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLAUTORITA RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA ACCONTO SESTO BIMESTRE ANNO 2023.13-11-23230514871Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico5Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti22-11-23
1726121129.962,699.962,69AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA SERVIZIO DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NEGLI IMPIANTI PUBBLICI E/O PRIVATI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLAUTORITA RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA ACCONTO SESTO BIMESTRE ANNO 2023.13-11-23230515891Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico5Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti22-11-23
172712099366,00732,00MAGGIOLI EDITORE'Z3E3C8B40B'SALDO Fatt.n. 0002146404 del 31/10/2023 CANONE RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON-LINE APPALTI E CONTRATTI13-11-23255235482Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo20-11-23
172722100366,00732,00MAGGIOLI EDITORE'Z3E3C8B40B'SALDO Fatt.n. 0002145347 del 24/10/2023 SERVIZIO INTERNET AREA " APPALTI PUBBLICI"13-11-23255235482Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo20-11-23
172912101587,21587,21DWORLD SRL SOCIETA' UNIPERSONALE'Z0439DF320'SALDO Fatt.n. 632/PA del 10/11/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 06/08/23 AL 06/11/2314-11-2353305901Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati20-11-23
17311210222.363,0022.363,00IMPRESA EDILE DI FALBO FRANCESCO'A00E0BE760'SALDO Fatt.n. 5 del 08/11/2023 Lavori di intervento di messa in sicurezza e riqualificazione di una unità immobiliare di proprietà comunale ubicata nel centro storico del comune di Melissa14-11-23201884952Spese in conto capitale5Altre spese in conto capitale99Altre spese in conto capitale n.a.c.99Altre spese in conto capitale n.a.c.999Altre spese in conto capitale n.a.c.20-11-23
173312103109,80778,19TELECOM ITALIA S.P.A.'ZF6397DDAD'SALDO Fatt.n. 8U00251297 del 09/11/2023 Fattura Novembre 23: Periodo 6/23 Set - Ott14-11-238335921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa20-11-23
173322103255,91778,19TELECOM ITALIA S.P.A.'ZF6397DDAD'SALDO Fatt.n. 8U00251940 del 09/11/2023 Fattura Novembre 23: Periodo 6/23 Set - Ott14-11-238335921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa20-11-23
173332103412,48778,19TELECOM ITALIA S.P.A.'ZF6397DDAD'SALDO Fatt.n. 8U00251872 del 09/11/2023 Fattura Novembre 23: Periodo 6/23 Set - Ott14-11-238335921Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni1Telefonia fissa20-11-23
173512104286,57286,57CO.R.A.P. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMM.'ZCC39F36A9'SALDO Fatt.n. 1245K del 08/11/2023 Smaltimento rifiuti CER 200306 . Rifiuti della pulizia delle fognature. Ottobre 202315-11-2323503511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari20-11-23
17361210512,71160,43ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004382200001 del 08/11/2023 FATTURAZIONE FORNITURA GAS - PERIODO OTTOBRE 202316-11-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas20-11-23
17362210521,18160,43ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004386427980 del 10/11/2023 FATTURAZIONE FORNITURA GAS - PERIODO OTTOBRE 202316-11-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas20-11-23
17363210563,27160,43ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004383890015 del 09/11/2023 FATTURAZIONE FORNITURA GAS - PERIODO OTTOBRE 202316-11-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas20-11-23
17364210563,27160,43ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004384826165 del 09/11/2023 FATTURAZIONE FORNITURA GAS - PERIODO OTTOBRE 202316-11-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas20-11-23
17381210694.086,2794.086,27SORICAL SPA SOCIETA RISORSE IDRICHE CALABRESI SALDO Fatt.n. VFSP23/0852 del 02/10/2023 Gentile Cliente, Le inviamo la fattura del servizio di erogazione di acqua all'ingrosso per uso idropotabile relativa ai consumi del III trim 2023. La tariffa applicata, vista la Delibera ARERA n. 63916-11-23235015991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua20-11-23
1739121074.919,764.919,76DITTA TERMOIDRAULICA DI BEVILACQUA CARMINE'ZA9333E456'SALDO Fatt.n. FATTPA 7_23 del 15/11/2023 SI EMETTE FATTURA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA E FOGNANTE IN MELISSA CAPOLUOGO17-11-23235026031Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari20-11-23
1740121081.075,001.075,00UNIPOLSAI - ASSICIRO' - DI FAZIO CATALDO'ZBD3D50EF3'LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTO FORD TOURNEO TG GL971KY.17-11-23200116041Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni3Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi20-11-23
174112109475,00475,00UNIPOLSAI - ASSICIRO' - DI FAZIO CATALDO'Z193D542D5'RINNOVO POLIZZA RCA VEICOLO COMUNALE TG DZ587GX - LIQUIDAZIONE PREMIO ALLA ASSICIRO17-11-23200116051Spese correnti10Altre spese correnti4Premi di assicurazione1Premi di assicurazione contro i danni3Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi20-11-23
1745121256.072,9912.905,97ECOTEK SRL'ZD73A8591A'SALDO Fatt.n. FPA 28/23 del 15/11/2023 Vi rimettiamo fattura per trasporto e conferimento del CER 19.08.05 come di seguito descritto : EDI 049206/23DEL 09/11/2023 Ton. 26.29022-11-232350116071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico13Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato24-11-23
1745221256.832,9812.905,97ECOTEK SRL'ZD73A8591A'SALDO Fatt.n. FPA 26/23 del 28/08/2023 Vi rimettiamo fattura per trasporto e conferimento del CER 19.08.05 come di seguito descritto : EDI 049112/23DEL 21/08/2023 Ton. 29.58022-11-232350116071Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico13Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato24-11-23
174612219684,07684,07GRUPPO VULCANO S.R.L.S.'ZB43D343A0'SALDO Fatt.n. PA1050 del 17/11/2023 Fatturazione fornitura materiale di cancelleria.22-11-2316515981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo6Materiale informatico27-11-23
1748121264.164,604.164,60MARCHESE GIOSE' - SERVIZI ECOLOGICI'Z313D0F26E'SALDO Fatt.n. A001699 del 14/11/2023 TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - Periodo di riferimento: dal 01-11-2023 al 14-11-202322-11-23230715751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti24-11-23
175012127818,62818,62NIBA ANTINGENDIO KR'Z213D092EF'ACCONTO Fatt.n. 1231/A del 17/11/2023 Manutenzione semestrale estintori ed impianto idrico antincendio22-11-2373225601Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili24-11-23
175212128297,68297,68NIBA ANTINGENDIO KR'Z213D092EF'SALDO Fatt.n. 1231/A del 17/11/2023 Manutenzione semestrale estintori ed impianto idrico antincendio22-11-2373226081Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili24-11-23
1754121293.172,403.172,40FEDERICO ROCCO MARIO'ZB92BBC162'SALDO Fatt.n. 05 PA/2023 del 20/11/2023 Vi rimettiamo fattura per lavori di manutenzione della rete idrica e fognante comunale nella frazione Torre Melissa come da schede allegate.22-11-23235026091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari24-11-23
175512220899,99899,99BANDIERA LILLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE'Z1A3AA445C'SALDO Fatt.n. FPA 31/23 del 28/08/2023 ADESIONE BANDIERA LILLA 2 FATTURA22-11-23181011321Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico27-11-23
1757121245.159,615.159,61INSIEME DI DEFRANCESCO GIOVANNI'ZA43B7C378'SALDO Fatt.n. FATTPA 10_23 del 23/10/2023 FORNITURA TESTI SCOLASTICI22-11-2370112801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.24-11-23
1758122219.373,229.373,22SERVICE CATERING SRL'933342384F'SALDO Fatt.n. 36 del 15/11/2023 FORNITURA PASTI MESE OTTOBRE 202322-11-2381814091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi14Servizi di ristorazione999Altri servizi di ristorazione27-11-23
175912130727,08727,08DWORLD SRL SOCIETA' UNIPERSONALE'Z0439DF320'SALDO Fatt.n. 647/PA del 21/11/2023 INTERVENTO TECNICO FUORI ASSISTENZA22-11-2313336111Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati24-11-23
17611213124,4924,49LUZZI ELISABETTA'ZA43B7C378'SALDO Fatt.n. 11/001 del 13/11/2023 FORNITURA LIBRI ALUNNO F. G.22-11-2370112801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.24-11-23
176212222150,00150,00YOUR CAR JD SRL UNIPERSONALE'ZCC3D4A338'SALDO Fatt.n. F202300455 del 17/11/2023 Tagliando a Pagamento NISSAN QASHQAI22-11-2352715971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.27-11-23
176412223452,86452,86DITTA IPPOLITO CATALDO'Z8D3D4A6D4'SALDO Fatt.n. 02/17 del 21/11/2023 FATTURAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO - COPERTONE - BOBINA - CATENA - VISIERA ED ALTRO23-11-23209615961Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.27-11-23
180612202201,69201,69OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 2323-11-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità24-11-23
1814121213.287,813.287,81ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO interessi credito sportivo II Semestre23-11-23246016141Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine5Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti999Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti24-11-23
181512122258,73258,73ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO interessi passivi mutui 202323-11-23202625561Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine5Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti999Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti24-11-23
1816122327.869,357.869,35DE FRANCO VITTORIO LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA SIG.RA BALBO VANESSA IRENE LIDIA - giusta procura all incasso24-11-2337216151Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.27-11-23
181712233183,00183,00FOTOVIDEO BEVILACQUA ATTILIO'ZEB3C5AE05'SALDO Fatt.n. 37 del 09/11/2023 Vi rimettiamo fattura per diretta streaming Consiglio Comunale del 09.11.202327-11-238314561Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi999Altre spese per servizi amministrativi27-11-23
181912234300,00300,00FIORI E PIANTE PAGANO DI PERRI GIAMPIERO'Z393D08BAD'SALDO Fatt.n. 11/2023 del 09/11/2023 CORONA PER I CADUTI DI FRAGALA' 29/10/2023 e 30/10202327-11-23181015621Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico27-11-23
18201223567,1067,10MAGGIOLI EDITORE'ZA83D2A289'SALDO Fatt.n. 0002150151 del 22/11/2023 FATTURAZIONE FORNITURA CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI27-11-2353305511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo1Carta, cancelleria e stampati27-11-23
1822122361.222,351.222,35POSTEL S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO'ZF93AE6986'SALDO Fatt.n. 7823017816 del 14/11/2023 Servizio STAMPA PDF - SMA CONTO TERZI POSTEL - SDI Lavorazione n. 10881619058. CIG: ZF93AE698627-11-2314311531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali27-11-23
18241224517.522,1217.522,12FILIPPELLI VINCENZO'Z38397C9D7'SALDO Fatt.n. 24 del 24/11/2023 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL BURRONE GRANATELLO28-11-23268405032Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili13Altre vie di comunicazione05-12-23
1827122472.318,272.318,27GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'Z7B3C3F213'ACCONTO Fatt.n. 534 del 23/11/2023 Vi trasmettiamo fattura relativa al servizio di spazzamento manuale delle strade e delle piazze cittadine, alla manutenzione dei giardini e del verde urbano . Servizio erogato nel mese di Ottobre 202329-11-23230016171Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti05-12-23
182912248363,45363,45GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'Z7B3C3F213'SALDO Fatt.n. 534 del 23/11/2023 Vi trasmettiamo fattura relativa al servizio di spazzamento manuale delle strade e delle piazze cittadine, alla manutenzione dei giardini e del verde urbano . Servizio erogato nel mese di Ottobre 202329-11-23230026181Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti05-12-23
183112249195,65195,65POERIO CARLO RIMBORSO INDENNITA ALLLASSESSORE POERIO PER MISSIONE IN ROMA DEL 12.05.202329-11-232416211Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta2Indennità di missione e di trasferta05-12-23
18321225015.907,3815.907,38COMUNE DI CIR0' MARINA TRASFERIMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C. DI SVILUPPO SERVIZI SOCIALI EX ART. 1, CO. 449, LETT. D-QUINQUIES, LEGGE N. 232/16 E L. 178/20, ART. 1, CO. 791, AL COMUNE DI CIRO MARINA - CAPOFILA DELLAMBITO TERRITORIALEATTO DI INDIRIZZO.29-11-23241016221Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.05-12-23
183412239251,85251,85MINISTERO INTERNO Comune di MELISSA (KR), codice catastale F108, corrispettivo per il rilascio di n. 15 carte didentita - PERIODO DAL 01.01.2022 AL 15.01.202201-12-2323306231Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri05-12-23
183512240319,01319,01MINISTERO INTERNO Comune di MELISSA (KR), codice catastale F108, corrispettivo per il rilascio di n. 19 carte di identita - PERIODO DAL 16.01.2022 al 31.01.202201-12-2323306241Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri05-12-23
183612241319,01319,01MINISTERO INTERNO Comune di MELISSA (KR), codice catastale F108, corrispettivo per il rilascio di n. 19 carte di identita - PERIODO DAL 01.02.2022 AL 15.02.202201-12-2323306251Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri05-12-23
183712242134,32134,32MINISTERO INTERNO Comune di MELISSA (KR), codice catastale F108, corrispettivo per il rilascio di n. 19 carte di identita - PERIODO DAL 16.02.2022 AL 28.02.202201-12-2323306261Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri05-12-23
183812243184,69184,69MINISTERO INTERNO Comune di MELISSA (KR), codice catastale F108, corrispettivo per il rilascio di n. 11 carte di identita - PERIODO DAL DAL 01.03.2022 AL 15.03.202201-12-2323306271Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri05-12-23
183912244201,48201,48MINISTERO INTERNO Comune di MELISSA (KR), codice catastale F108, corrispettivo per il rilascio di n. 12 carte di identita - PERIODO DAL DAL 16.03.2022 AL 31.03.202201-12-2323306281Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri05-12-23
18401225223.790,0023.790,00Associazione Borghi Autentici d'Italia'8962234D73'SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 21/09/2023 Acconto 50% SERVIZI DI INTERVENTI IMMATERIALI - INIZIATIVE PER CREAZIONE DI RETI/DESTINAZIONI TURISTICHE - MELISSA BORGO CANTINA IL VINO COME VETTORE DI COMUNITĂ€ AUTENTICA.01-12-23255234082Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo05-12-23
184212218208,75208,75AGENZIA DELLE ENTRATE - CROTONE AGENZIA DELLE ENTRATE-F24ON LINE DEL 27.11.2023 (P. 137 -R. 2218 del 27/11/2023)05-12-2327516101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali06-12-23
184312264736,3011.356,27OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Pagamento rata n 29 del mutuo 26/102344 BCC scadenza il 31/12/202307-12-23202615551Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine5Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti999Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti13-12-23
1843222641.171,8611.356,27OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Pagamento rata n 31 del mutuo 26/101883 BCC scadenza il 31/12/202307-12-23202615551Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine5Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti999Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti13-12-23
1843322641.928,6711.356,27OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Pagamento rata n 29 del mutuo 26/102343 BCC scadenza il 31/12/202307-12-23202615551Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine5Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti999Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti13-12-23
1843422643.371,6211.356,27OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Pagamento rata n 30 del mutuo 26/102038 BCC scadenza il 31/12/202307-12-23202615551Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine5Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti999Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti13-12-23
1843522644.147,8211.356,27OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI Pagamento rata n 29 del mutuo 26/102278 BCC scadenza il 31/12/202307-12-23202615551Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine5Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti999Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti13-12-23
184412269976,00976,00ELIOTIP DI POTRONE FRANCESCO'Z073D65D42'SALDO Fatt.n. 223/FE del 05/12/2023 BLOCCHI REFEZIONE BUONI PASTO11-12-2381816121Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi14Servizi di ristorazione999Altri servizi di ristorazione12-12-23
1846122701.200,001.200,00ORGANIZ.EUROPEA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI Liquidazione allOrganizzazione Europea Vigili del Fuoco Volontari di difesa e Protezione Civile Distaccamento di Melissa, servizio scuolabus Torre Melissa,periodo dal 14.09.23 - 15.12.2311-12-2381516291Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico2Contratti di servizio di trasporto scolastico12-12-23
18471227112.649,2012.649,20ATHENA SRL - CONSULENZA & SERVIZI'72574995A2'SALDO Fatt.n. 225 del 04/12/2023 Rif. Contratto nr. 4 del 02/07/2018 CIG: 72574995A2 - Rendiconto al 30/11/2023 - MEL-R-25 del 03/12/202311-12-2353976301Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico12-12-23
184912272610,002.440,00IMMEDIA S.P.A.'ZBE3C79AD5'SALDO Fatt.n. 00020231408 del 01/12/2023 Canone Piattaforma Traspare Centrale Unica di Committenza (CUC) al 31/12/202311-12-2319914801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze1Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza12-12-23
1849222721.830,002.440,00IMMEDIA S.P.A.'ZBE3C79AD5'SALDO Fatt.n. 00020231386 del 27/11/2023 Attivazione Saas Piattaforma TRASPARE (CUC)11-12-2319914801Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi10Consulenze1Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza12-12-23
185112253201,48201,48MINISTERO INTERNO Comune di MELISSA (KR), codice catastale F108, corrispettivo per il rilascio di n. 12 carte di identita - PERIODO DAL 01.04.2022 AL 15.04.202211-12-2323306311Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri12-12-23
185212254134,32134,32MINISTERO INTERNO Comune di MELISSA (KR), codice catastale F108, corrispettivo per il rilascio di n. 8 carte di identita - PERIODO DAL 16.04.2022 AL 30.04.202211-12-2323306321Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri12-12-23
185312255906,66906,66MINISTERO INTERNO Comune di MELISSA (KR), codice catastale F108, corrispettivo per il rilascio di n. 54 carte di identita - PERIODO DAL DAL 01.05.2022 AL 15.05.202211-12-2323306331Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri12-12-23
185412256184,69184,69MINISTERO INTERNO Comune di MELISSA (KR), codice catastale F108, corrispettivo per il rilascio di n. 11 carte di identita - PERIODO DAL DAL 16.05.2022 AL 31.05.202211-12-2323306341Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri12-12-23
185512257251,85251,85MINISTERO INTERNO Comune di MELISSA (KR), codice catastale F108, corrispettivo per il rilascio di n. 15 carte di identita - PERIODO DAL 01.06.2022 AL 15.06.202211-12-2323306351Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri12-12-23
185612258251,85251,85MINISTERO INTERNO Comune di MELISSA (KR), codice catastale F108, corrispettivo per il rilascio di n. 15 carte di identita - PERIODO DAL 16.06.2022 AL 30.06.202211-12-2323306361Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri12-12-23
185712259251,85251,85MINISTERO INTERNO Comune di MELISSA (KR), codice catastale F108, corrispettivo per il rilascio di n. 15 carte di identita - PERIODO DAL 01.07.2022 AL 15.07.202211-12-2323306371Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri12-12-23
185812260134,32134,32MINISTERO INTERNO Comune di MELISSA (KR), codice catastale F108, corrispettivo per il rilascio di n. 8 carte di identita - PERIODO DAL 16.07.2022 AL 31.07.202211-12-2323306381Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri12-12-23
185912261151,11151,11MINISTERO INTERNO Comune di MELISSA (KR), codice catastale F108, corrispettivo per il rilascio di n. 9 carte di identita - PERIODO DAL 01.08.2022 AL 15.08.202211-12-2323306391Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri12-12-23
186012262369,38369,38MINISTERO INTERNO Comune di MELISSA (KR), codice catastale F108, corrispettivo per il rilascio di n. 22 carte di identita - PERIODO DAL16.08.2022 AL 31.08.202211-12-2323306401Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri12-12-23
186112263402,96402,96MINISTERO INTERNO Comune di MELISSA (KR), codice catastale F108, corrispettivo per il rilascio di n. 24 carte di identita - PERIODO DAL 01.09.2022 AL 15.09.202211-12-2323306411Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri12-12-23
186212273600,00600,00BIFULCO GIOVANNA'ZB43C1A382'POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 - Azione 6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche - Programma di interventi straordinari per il rilancio dellattrattivita turistica. Sta11-12-23181013911Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico12-12-23
186412274600,00600,00ABATE PASQUALE'Z8D390B841'NATALE MELISSESE 2022 - LIQUIDAZIONE ABATE11-12-23181014971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico12-12-23
1866122757.596,827.596,82SERVICE CATERING SRL'933342384F'SALDO Fatt.n. 37 del 30/11/2023 FORNITURA PASTI MESE NOVEMBRE 202311-12-2381814091Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi14Servizi di ristorazione999Altri servizi di ristorazione12-12-23
1867122764.000,004.000,00PARROCCHIA SAN NICOLA E SAN GIACOMO Festeggiamenti in onore della festa di San Francesco di Paola. Liquidazione contributo economico in favore della Parrocchia San Nicola Vescovo e San Giacomo Apostolo di Melissa11-12-23181514021Spese correnti4Trasferimenti correnti4Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private1Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private12-12-23
186812267745,92745,92TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO LIQUIDAZIONE UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE RELATIVO AL 3 TRIMESTRE DELLANNO 2023.11-12-2353966421Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni3Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line12-12-23
1885123881.210,004.420,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 2311-12-23133201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari999Spese per servizi finanziari n.a.c.12-12-23
1885222933.210,004.420,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 2311-12-23133201Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari999Spese per servizi finanziari n.a.c.12-12-23
1913123931.000,001.000,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 2311-12-23529101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta2Indennità di missione e di trasferta12-12-23
192612354201,69201,69OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 2311-12-2320101Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi1Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione1Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità12-12-23
1934122681.333,731.333,73TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO LIQUIDAZIONE UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE RELATIVO AL CANONE ANNUALE 2024.11-12-2353966431Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni3Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line12-12-23
1935123622.307,242.307,24ELETTROCASA DI MENDOLA ANTONIO'Z7D3D4A47A'SALDO Fatt.n. 7/PA del 04/12/2023 FATTURAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO - LAMPADE - BATTERIE - BUSTE - PALI - SBLOCCANTE - LUBRIFICANTE ED ALTRO12-12-23276115952Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo12-12-23
1937123634.270,004.270,00BAFFA FRANCESCO'ZE33D495CF'SALDO Fatt.n. 51/PA del 24/11/2023 Servizio di monitoraggio e controllo finalizzato alla ricerca di perdita della condotta idrica nel Comune di Melissa12-12-23235015941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni5Acqua12-12-23
1938123648.837,408.837,40FN INGEGNERIA SRL'9748168AB5'SALDO Fatt.n. 111 del 01/12/2023 Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, controllo e custodia degli impianti di depurazione, degli impianti di sollevamento presenti nel comune di Melissa. CIG 9748168AB5 NOVEMBRE 2312-12-23235046451Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico13Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato12-12-23
19411236625.574,7425.574,74TECNEW SRL'890705919D'SALDO Fatt.n. 230/PA del 30/11/2023 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI E SERVIZI ANNESSI SUL TERRITORIO COMUNALE12-12-23230216461Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti12-12-23
19431236724,542.878,52POSTE ITALIANE'ZF93AE6986'SALDO Fatt.n. 1023297907 del 29/11/2023 ATTI GIUDIZIARI12-12-2314311531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali12-12-23
1943223672.852,862.878,52POSTE ITALIANE'ZF93AE6986'SALDO Fatt.n. 1023297238 del 28/11/2023 ID Pratica: 30076794-008,12-12-2314311531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali12-12-23
1943323681,122.878,52POSTEL S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO'ZF93AE6986'SALDO Fatt.n. 7823019612 del 05/12/2023 Qualora quanto presente in fattura preveda attivitĂ  di stampa e imbustamento MP da 1/9/19, si specifica che la stessa viene effettuata utilizzando carta FSC MIX CREDIT Cert. Code RINA-COC-00041412-12-2314311531Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali12-12-23
194512369610,00610,00PM TECHNOLOGY SRLS'Z813D28A4C'SALDO Fatt.n. 204 del 24/11/2023 MANUTENZIONE, AVVIAMENTO E VERIFICA DI 1 POMPA DSI CALORE GREE 60 KW MANUTENZIONE E IGIENIZZAZIONE DEI VENTILCONVETTORI12-12-2373225841Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili12-12-23
1947123705.106,925.106,92OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'ZA93282C1A'SALDO Fatt.n. 04 PA/2023 del 03/12/2023 Proc. civ. n ° 2285/2021 Trib. Crotone12-12-2327512701Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali12-12-23
1949123713.256,003.256,00GIOVANI DEL 2000 SOC. COOP.'Z313B8CB98'SALDO Fatt.n. 563 del 05/12/2023 Vi trasmettiamo fattura per servizio spurgo rete fognaria comunale, vasche di raccolta, impianti di sollevamento - PERIODO NOVEMBRE 202312-12-23235036471Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari12-12-23
1950123723.391,003.391,00FEDERICO ROCCO MARIO'ZC73D4641A'ACCONTO Fatt.n. 06 PA/2023 del 28/11/2023 Vi rimettiamo fattura per realizzazione tubazione di riscaldamento e sotto quadro elettrico per la pompa di calore della scuola materna di Torre Melissa.12-12-2373226001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni8Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili12-12-23
1952124394.059,004.059,00FEDERICO ROCCO MARIO'ZC73D4641A'ACCONTO Fatt.n. 06 PA/2023 del 28/11/2023 Vi rimettiamo fattura per realizzazione tubazione di riscaldamento e sotto quadro elettrico per la pompa di calore della scuola materna di Torre Melissa.12-12-23201856011Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico21-12-23
1954123737.400,007.400,00FEDERICO ROCCO MARIO'ZC73D4641A'SALDO Fatt.n. 06 PA/2023 del 28/11/2023 Vi rimettiamo fattura per realizzazione tubazione di riscaldamento e sotto quadro elettrico per la pompa di calore della scuola materna di Torre Melissa.12-12-23201896022Spese in conto capitale5Altre spese in conto capitale99Altre spese in conto capitale n.a.c.99Altre spese in conto capitale n.a.c.999Altre spese in conto capitale n.a.c.12-12-23
1956123741.794,231.794,23POSTE ITALIANE'Z143C17280'SALDO Fatt.n. 1023298889 del 05/12/2023 Spese Postali Conto di Credito 30076794-004-005. Periodo MESE DI NOVEMBRE 2023 - Id. SDI 11020057124. CIG: Z143C17280.12-12-2353936511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali12-12-23
19571237517.259,0017.259,00AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE'99875567F0'ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI (EX ARTT. 72-BIS E 48-BIS DPR N. 602/1973), DEL 22.11.2023 - CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 133/2023/23298 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA 13384202300000910000 (CONTENUTO OMESSO PER12-12-23203903761Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.12-12-23
19581237621.516,7721.516,77AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE'99875567F0'ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI (EX ARTT. 72-BIS E 48-BIS DPR N. 602/1973), DEL 22.11.2023 - CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 133/2023/23298 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA 13384202300000910000 (CONTENUTO OMESSO PER12-12-23211114251Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi999Altri servizi diversi n.a.c.12-12-23
1959123772.188,682.188,68OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI'Z903DAFA64'SALDO Fatt.n. 05 PA/2023 del 03/12/2023 Proc. Esec. n ° 8777/2023 Trib. Milano12-12-2327516521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali12-12-23
196112378192.633,52192.633,52APL CONSORZIO STABILE'9183515C4F'SALDO Fatt.n. FPA 72/23 del 07/12/2023 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 COMUNE DI MELISSA12-12-23255236532Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo12-12-23
19631237912.579,2012.579,20POSTE ITALIANE'Z143C17280'SALDO Fatt.n. 1023305257 del 06/12/2023 Liquidazione Spese Postali Conto di Credito 30076794-004-005. Periodo MESE DI NOVEMBRE 2023 - Id. SDI 11020170099. CIG: Z143C17280.- NOVEMBRE 202312-12-2353936541Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi16Servizi amministrativi2Spese postali12-12-23
196412380600,00600,00MAGGIOLI EDITORE'Z3E3C8B40B'SALDO Fatt.n. 0001162778 del 30/11/2023 QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE GRECO-SQUILLACE-SERLETI12-12-23255236202Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo12-12-23
19661240210.780,0010.780,00PK FINESTRE di Ponteiro Caterina'9700565718'SALDO Fatt.n. FPA 20/23 del 29/08/2023 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO14-12-23102672241Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.15-12-23
1968124033.960,003.960,00PK FINESTRE di Ponteiro Caterina'97005687A4'SALDO Fatt.n. FPA 21/23 del 29/08/2023 FORNITURA E POSA IN OPERA AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COIBENDATO14-12-23102672231Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.15-12-23
197112405653,60653,60SCARPINO VINCENZO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL DIPENDENTE Dott. Scarpino Vincenzo - PERIODO DAL 01/05/2023 AL 30/11/202314-12-2310716791Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta2Indennità di missione e di trasferta15-12-23
19721240614.709,8914.709,89ABBRUZZESE GAETANO DELIBERA DI C.C. 38/2023 - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEI DEL SIG. ABBRUZZESE GAETANO sentenza 256/202214-12-2337216801Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.15-12-23
197312400198,20198,20CO.R.A.P. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMM.'ZCC39F36A9'SALDO Fatt.n. 1266K del 13/12/2023 SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200306 - RIFIUTI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE - NOVEMBRE 202314-12-2323503511Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari15-12-23
1974124072.000,002.000,00PALETTA FRANCESCO'Z0B3DC5101'SALDO Fatt.n. 2 del 30/11/2023 PRESTAZIONI PROFESSIONALI, PRATICA CIVILE RIS. DANNI POC. CIV. N. 1614/2021 TRIB. KR ACCONTO PARCELLA14-12-2327516821Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi99Altri servizi2Altre spese legali15-12-23
197512408305,00305,00ELIOTIP DI POTRONE FRANCESCO'Z573DB0776'SALDO Fatt.n. 233/FE del 13/12/2023 FORNITURA CARTELLINE STAMPA A COLORI - PENNETTE USB PERS.14-12-23180516441Spese correnti3Acquisto di beni e servizi1Acquisto di beni2Altri beni di consumo999Altri beni e materiali di consumo n.a.c.15-12-23
19771240110.289,0010.289,00DITTA TERMOIDRAULICA DI BEVILACQUA CARMINE'ZA9333E456'SALDO Fatt.n. FATTPA 8_23 del 13/12/2023 INTERVENTI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA MELISSA CAPOLUOGO14-12-23235026831Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari15-12-23
197912441285,43285,43MINISTERO INTERNO COMUNE DI MELISSA (KR) codice catastale F108, corrispettivo per il rilascio di n. 17 carte di identita elettroniche - PERIODO DAL 01.10.2022 AL 15.10.202219-12-2323306841Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri27-12-23
198012442251,85251,85MINISTERO INTERNO COMUNE DI MELISSA (KR) codice catastale F108, corrispettivo per il rilascio di n. 15 carte di identita elettroniche - PERIODO DAL 16.10.2022 AL 31.10.202219-12-2323306851Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri27-12-23
198112443235,36235,36MINISTERO INTERNO COMUNE DI MELISSA (KR) codice catastale F108, corrispettivo per il rilascio di n. 14 carte di identita elettroniche - PERIODO DAL 01.11.2022 AL 15.11.202219-12-2323306861Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri27-12-23
198212444201,48201,48MINISTERO INTERNO COMUNE DI MELISSA (KR) codice catastale F108, corrispettivo per il rilascio di n. 12 carte di identita elettroniche - PERIODO DAL 16.11.2022 AL 30.11.202219-12-2323306871Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri27-12-23
198312445251,85251,85MINISTERO INTERNO COMUNE DI MELISSA (KR) codice catastale F108, corrispettivo per il rilascio di n. 15 carte di identita elettroniche - PERIODO DAL 01.12.2022 AL 15.12.202219-12-2323306881Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri27-12-23
198412446167,90167,90MINISTERO INTERNO COMUNE DI MELISSA (KR) codice catastale F108, corrispettivo per il rilascio di n. 10 carte di identita elettroniche - PERIODO DAL 16.12.2022 AL 31.12.202219-12-2323306891Spese correnti4Trasferimenti correnti1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche1Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali1Trasferimenti correnti a Ministeri27-12-23
198512411500,00500,00Eventur di Scilanga Vittoria'Z813C426AD'SALDO Fatt.n. 74 del 13/12/2023 spettacolo di varietà magico con bolle di sapone, gonfiabili,zucchero filato, sculture di palloncini e truccabimbi19-12-23181014411Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico20-12-23
1986124121.050,371.050,37ELETTROCASA DI MENDOLA ANTONIO'Z513DB65EE'SALDO Fatt.n. 8/PA del 14/12/2023 FATTURAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO - LAMPADE - MULTIPRESA - TASSELLI- CAVO IN ACCIAIO - ( come da preventivo 25/2023 del 11/12/23)19-12-23276116502Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo20-12-23
1987124131.531,101.531,10IMMEDIA S.P.A.'Z473C6FA51'SALDO Fatt.n. 00020231227 del 10/10/2023 FATTURA ELETTRONICA19-12-2313324611Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari999Spese per servizi finanziari n.a.c.20-12-23
1990124141.280,401.280,40MARCHESE GIOSE' - SERVIZI ECOLOGICI'Z313D0F26E'ACCONTO Fatt.n. A001830 del 12/12/2023 RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI - Periodo di riferimento: dal 01-12-2023 al 12-12-202319-12-23230715751Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti20-12-23
199212415178,20178,20MARCHESE GIOSE' - SERVIZI ECOLOGICI'Z313D0F26E'SALDO Fatt.n. A001830 del 12/12/2023 RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI - Periodo di riferimento: dal 01-12-2023 al 12-12-202319-12-23230726951Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico4Contratti di servizio per la raccolta rifiuti20-12-23
199512416489,34489,34DITTA IPPOLITO CATALDO'ZA13DB5832'SALDO Fatt.n. 02/19 del 14/12/2023 FATTURAZIONE FORNITURA MATERIALE VARIO - OLIO FRENI - ROCCHETTO INTERNO GIALLO - CAMERA D'ARIA - CANDELA ED ALTRO19-12-23276116482Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo20-12-23
199612417-68,30682,95CPR Progetti srl'7858732ECA'SALDO Fatt.n. FATTPA 25_23 del 18/12/2023 Riduzione dei consumi energetici dell'impianto dipubblica illuminazione del Comune di Melissa LAVORI ESEGUITI ALLO STATO FINALESAL CIG:7858732ECA CUP:B58H17000260002 rdo 2273519-12-23289622392Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.20-12-23
199622417751,25682,95CPR Progetti srl'7858732ECA'SALDO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 05/08/2020 Riduzione dei consumi energetici dell'impianto dipubblica illuminazione del Comune di Melissa LAVORI ESEGUITI ALLO STATO FINALESAL CIG:7858732ECA CUP:B58H17000260002 rdo 2273519-12-23289622392Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.20-12-23
1999124188.468,848.468,84CPR Progetti srl'7858732ECA'SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 11/12/201919-12-23289622392Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali5Attrezzature999Attrezzature n.a.c.20-12-23
20011241922.500,0045.000,00IPPOLITO CHIARA DELIBERA DI c.c. 47/2022 - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEI MINORI I.N.R. E I.C. SECONDA RATA 2023 - Comune di Melissa19-12-2337214331Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.20-12-23
20012242022.500,0045.000,00IPPOLITO NATALIA RITA DELIBERA DI c.c. 47/2022 - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEI MINORI I.N.R. E I.C. SECONDA RATA 2023 - comune di Melissa19-12-2337214331Spese correnti10Altre spese correnti99Altre spese correnti n.a.c.99Altre spese correnti n.a.c.999Altre spese correnti n.a.c.20-12-23
20021242112,71761,57ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004393723241 del 09/12/2023 FATTURAZIONE FORNITURA GAS - PERIODO NOVEMBRE 2023 - ZZZ.4393723241,20231209.ZZZ19-12-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas20-12-23
20022242121,18761,57ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004394420892 del 09/12/2023 FATTURAZIONE FORNITURA GAS - PERIODO NOVEMBRE 2023 - ZZZ.4394420892,20231209.ZZZ19-12-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas20-12-23
20023242163,27761,57ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004394016787 del 09/12/2023 FATTURAZIONE FORNITURA GAS - PERIODO NOVEMBRE 2023 - ZZZ.4394016787,20231209.ZZZ19-12-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas20-12-23
200242421664,41761,57ENEL ENERGIA S.P.A. - MERCATO LIBERO-SALVAGUARDIA'ZD039EE561'SALDO Fatt.n. 004394105582 del 09/12/2023 FATTURAZIONE FORNITURA GAS - PERIODO NOVEMBRE 2023 - ZZZ.4394105582,20231209.ZZZ19-12-237371521Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi5Utenze e canoni6Gas20-12-23
20041242287.571,2887.571,28NEWEDIL SNC DI VISCONE A.'9747788122'SALDO Fatt.n. 13 del 02/12/2023 COMUNE DI MELISSA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE LEGALE DEL COMUNE DI MELISSA - CONTRATTO DI APPALTO DEL 10/10/2023 REP. 04/2023 REGISTRATO A CROTONE IL 10/10/2023 AL N. 4504 SERIE 1T19-12-23250755822Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale20-12-23
2006124238.703,068.703,06BEVILACQUA MARIA'9747788122'SALDO Fatt.n. 7/FE del 30/11/2023 COMPETENZE DIREZIONE LAVORI SAL 1 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE LEGALE COMUNE DI MELISSA19-12-23250755822Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale20-12-23
20071242450.843,4250.843,42OPERA S.R.L.'8407598959'SALDO Fatt.n. FPA 16/23 del 06/12/2023 Lavori di "Restauro del locale annesso alla 'Torre Aragonese' fraz. Torre Melissa".19-12-23268154822Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.20-12-23
200912425180,00180,00GRUPPO VULCANO S.R.L.S.'ZF23BEEC66'SALDO Fatt.n. PA1056 del 19/12/202319-12-2313326941Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari999Spese per servizi finanziari n.a.c.20-12-23
2011124269.508,209.508,20GARRUBBA NICOLA'8407598959'SALDO Fatt.n. FPA 7/23 del 18/12/2023 Lavori di restauro del locale annesso alla Torre Aragonese Fraz. Torre Melissa, competenze tecniche19-12-23268154822Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.20-12-23
201212427844,00844,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI RIMBORSO INDENNITA ALLLASSESSORE POERIO PER MISSIONE IN RIMINI E MILANO DEL 22-26 MARZO 202319-12-232416971Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta2Indennità di missione e di trasferta20-12-23
201312428258,50258,50OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI RIMBORSO INDENNITA ALLLASSESSORE SCULCO PER MISSIONE IN RIMINI E MILANO DEL 22-26 MARZO 202319-12-232416981Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta2Indennità di missione e di trasferta20-12-23
201412429263,00263,00OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI RIMBORSO INDENNITA AL CONSIGLIERE LAMANNA PER MISSIONE IN RIMINI E MILANO DEL 22-26 MARZO 202319-12-232416991Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta2Indennità di missione e di trasferta20-12-23
2015124102.255,782.255,78IL QUADRIFOGLIO WEDDING E PARTY PLANNER'Z133DBD1BD'SALDO Fatt.n. 136/001 del 18/12/202319-12-23276116592Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili14Opere per la sistemazione del suolo20-12-23
201712430261,37261,37OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI RIMBORSO INDENNITA ALLASSESSORE POERIO PER MISSIONE IN ROMA DEL 25 OTTOBRE 202319-12-232417131Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi2Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta2Indennità di missione e di trasferta20-12-23
2018124315.000,325.000,32MARINELLO GIUSEPPE'Z343625F25'SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 18/12/2023 COMPETENZE TECNICHE - COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL LOCALE ANNESSO ALLA TORRE ARAGONESE NELLA FRAZIONE TORRE MELISSA IN PERIZIA DI VARIANTE TECNICA20-12-23268154822Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.20-12-23
2019124322.785,412.785,41IMPIANTI ELETTRICI CAPARRA CATALDO'Z8C2ABD245'SALDO Fatt.n. 11 del 19/12/2023 Vi rimetto fattura per i lavori di manutenzione ordinaria sui vostri impianti di pubblica illuminazione per il periodo dal 19/09/2023 al 18/12/202320-12-23205117141Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari20-12-23
2020124331.042,701.042,70IMPIANTI ELETTRICI CAPARRA CATALDO'ZC53DB7291'ACCONTO Fatt.n. 12 del 19/12/2023 Lavori di ripristino tratti pubblica illuminazione in Melissa e nella Frazione Torre Melissa20-12-23205116571Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi9Manutenzione ordinaria e riparazioni4Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari20-12-23
202112434548,50548,50IMPIANTI ELETTRICI CAPARRA CATALDO'ZC53DB7291'SALDO Fatt.n. 12 del 19/12/2023 Lavori di ripristino tratti pubblica illuminazione in Melissa e nella Frazione Torre Melissa20-12-23201876581Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi15Contratti di servizio pubblico999Altre spese per contratti di servizio pubblico20-12-23
202212435152.704,94152.704,94NEWEDIL SNC DI VISCONE A.'9747788122'SALDO Fatt.n. 15 del 19/12/2023 COMUNE DI MELISSA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE LEGALE DEL COMUNE DI MELISSA20-12-23250755822Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale20-12-23
2024124364.421,024.421,02RESTUCCIA ANTONINO FRANCESCO'Z893625F81'SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 19/12/2023 Studio Geologico-Geomorfologico e di RSL con relative indagini prove e rilievi dei lavori di RESTAURO DEL LOCALE ANNESSO ALLA TORRE ARAGONESE20-12-23268154822Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili999Beni immobili n.a.c.20-12-23
20251243713.710,1813.710,18BEVILACQUA MARIA'Z063567E14'SALDO Fatt.n. 8/FE del 19/12/2023 Efficientamento energetico sede legale Comune di Melissa- Competenze direzione lavori SAL 2 e Atti finali20-12-23250755822Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale20-12-23
2032124387.714,167.714,16NEWEDIL SNC DI VISCONE A.'9747788122'SALDO Fatt.n. 16 del 19/12/2023 COMUNE DI MELISSA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE LEGALE DEL COMUNE DI MELISSA20-12-23250755822Spese in conto capitale2Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni1Beni materiali9Beni immobili2Fabbricati ad uso commerciale20-12-23
2037102,501.003,50OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL (P. 136 -R. 2123 del 24/11/2023)31-12-2361001Spese correnti7Interessi passivi6Altri interessi passivi4Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri1Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri31-12-23
2037202,501.003,50OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL (P. 139 -R. 2265 del 12/12/2023)31-12-2361001Spese correnti7Interessi passivi6Altri interessi passivi4Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri1Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri31-12-23
2037302,501.003,50OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI DIVERSI-COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL (P. 140 -R. 2266 del 12/12/2023)31-12-2361001Spese correnti7Interessi passivi6Altri interessi passivi4Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri1Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri31-12-23
203740996,001.003,50CASSA DEPOSITI E PRESISTITI CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 06163 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 2928440003643 (P. 149 -R. 2450 del 29/12/2023)31-12-2361001Spese correnti7Interessi passivi6Altri interessi passivi4Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri1Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri31-12-23
2039103.500,003.500,00CASSA DEPOSITI E PRESISTITI CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 06163 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 2928440003643 (P. 149 -R. 2450 del 29/12/2023)31-12-23106001Spese correnti3Acquisto di beni e servizi2Acquisto di servizi17Servizi finanziari1Commissioni per servizi finanziari31-12-23
20401019.713,7619.713,76CASSA DEPOSITI E PRESISTITI CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 06163 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 2928440003643 (P. 149 -R. 2450 del 29/12/2023)31-12-23136101Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine5Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti999Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti31-12-23
2041106.496,316.496,31CASSA DEPOSITI E PRESISTITI CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 06163 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 2928440003643 (P. 149 -R. 2450 del 29/12/2023)31-12-23136201Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine5Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti999Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti31-12-23
20421080.460,8280.460,82CASSA DEPOSITI E PRESISTITI CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 06163 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 2928440003643 (P. 149 -R. 2450 del 29/12/2023)31-12-23202615551Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine5Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti999Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti31-12-23
204310275,56275,56CASSA DEPOSITI E PRESISTITI CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 06163 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 2928440003643 (P. 149 -R. 2450 del 29/12/2023)31-12-23202625561Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine5Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti999Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti31-12-23
2044104.745,134.745,13CASSA DEPOSITI E PRESISTITI CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 06163 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 2928440003643 (P. 149 -R. 2450 del 29/12/2023)31-12-232131101Spese correnti7Interessi passivi5Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine5Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti999Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti31-12-23